Решение Мценского районного Совета народных депутатов от 14.08.2014 N 361 "О внесении изменений и дополнений в решение Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 N 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 14 августа 2014 г. № 361
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ МЦЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 26.12.2013 № 292
"О БЮДЖЕТЕ МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ"
Принято
Мценским районным
Советом народных депутатов
14 августа 2014 года
Внести в решение Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Мценского района на 2014 год:
1) общий объем доходов бюджета Мценского района в сумме 277722,3 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета Мценского района в сумме 286904,0 тыс. руб.;
3) источники финансирования дефицита бюджета Мценского района на 2014 год согласно приложению 1 к настоящему решению".
2. В приложение 10 "Поступление доходов в бюджет Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. В приложение 12 "Распределение расходов бюджета Мценского района на 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. В приложение 14 "Распределение расходов из бюджета Мценского района на 2014 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 4 к настоящему решению.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
4. В приложение 16 "Ведомственная структура бюджета Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 5 к настоящему решению.
5. В приложение 18 "Перечень целевых программ, финансирование которых предусмотрено в бюджете Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 6 к настоящему решению.
6. В приложение 28 "Распределение безвозмездных поступлений бюджетам сельских поселений из бюджета района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования на официальном сайте Администрации Мценского района и подлежит опубликованию в газете "Мценский край".
Врио председателя районного
Совета народных депутатов
С.В.СЕРИКОВ
Глава Мценского района
И.А.ГРАЧЕВ
Приложение 1
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 14 августа 2014 г. № 361
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
Код
Наименование показателя
план
поправки
уточненный план
Источники финансирования дефицита бюджета
9181,7
0,0
9181,7
00001000000000000000
Изменение остатков средств
3610,0
0,0
3610,0
00001050200000000500
Увеличение остатков средств бюджета
- 280646,3
- 4647,7
- 285294,0
00001050201000000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
- 280646,3
- 4647,7
- 285294,0
00001050201050000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
- 280646,3
- 4647,7
- 285294,0
00001050000000000600
Уменьшение остатков средств бюджетов
284256,3
4647,7
288904,0
00001050201000000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
284256,3
4647,7
288904,0
00001050201050000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
284256,3
4647,7
288904,0
Приложение 2
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 14 августа 2014 г. № 361
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
Код
план
поправки
уточненный план
10000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
97978,0
200,0
98178,0
11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
12580,0
100,0
12680,0
11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
2604,2
100,0
2704,2
11600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1124,8
100,0
1224,8
11690050005000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1124,8
100,0
1224,8
2000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
175096,6
4447,7
179544,3
20201003050000151
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
4140,0
5570,0
9710,0
20202145050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
970,0
970,0
20202999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
3363,1
320,0
3683,1
в том числе:
20202999050000151
Субсидии на реализацию ДОЦП "Сохранение и реконструкция военно-мемор. объектов"
320,0
320,0
20203999050000151
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
98227,8
- 2412,3
95815,5
в том числе:
20203999050000151
субвенция на финансовое обеспечение образовательного процесса в учреждениях общего образования
98177,8
- 2459,7
95718,1
20203999050000151
субвенция на выплату детям сиротам денежное пособие (одежда, обувь и т.д.)
0,0
47,4
47,4
ВСЕГО ДОХОДОВ
273074,6
4647,7
277722,3
Приложение 3
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 14 августа 2014 г. № 361
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
тыс. руб.
Наименование
Рз
ПР
план
поправки
уточненный план
Общегосударственные вопросы
01
20209,8
1623,1
21832,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
01
03
1740,5
127,1
1867,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
11768,4
1095,6
12864,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
01
06
1802,7
164,6
1967,3
Другие общегосударственные вопросы
01
13
3739,7
235,8
3975,5
Национальная экономика
04
26705,4
331,5
27036,9
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
2580,2
258
2838,2
Поддержка дорожного хозяйства
04
09
22881,3
73,5
22954,8
Образование
07
163971,3
1963,3
165934,6
Общее образование
07
02
158472,0
1682,7
160154,7
Другие вопросы в области образования
07
09
3596,6
280,6
3877,2
Культура и кинематография
08
9813,6
9,4
9823,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
08
04
804,5
9,4
813,9
Социальная политика
10
26769,0
247,4
27016,4
Социальное обеспечение населения
10
03
5224,6
200
5424,6
Охрана семьи и детства
10
04
18177,9
47,4
18225,3
Межбюджетные трансферты
14
32532,6
473,0
33005,6
Финансовая помощь бюджетам других уровней
14
32532,6
473,0
33005,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
11378,1
473,0
11851,1
ВСЕГО расходов
0
0
282256,3
4647,7
286904,0
Приложение 4
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 14 августа 2014 г. № 361
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
ИЗ БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
тыс. руб.
Наименование
Рз
ПР
ЦСТ
ВР
доп кл
ист
поправки
уточненный план
Общегосударственные вопросы
01
20209,8
1623,1
21832,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
01
0103
БП 0 7704
1049,1
127,1
1176,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
0103
БП 0 7704
1049,1
127,1
1176,2
Центральный аппарат
01
0103
БП 0 7704
1049,1
127,1
1176,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0103
БП 0 7704
100
689,6
127,1
816,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0103
БП 0 7704
120
689,6
127,1
816,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0103
БП 0 7704
121
689,0
127,1
816,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
0104
11768,4
1095,6
12864,0
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
0104
БП 0 7704
11682,4
1095,6
12778,0
Центральный аппарат
01
0104
БП 0 7704
11682,4
1095,6
12778,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0104
БП 0 7704
100
8815,4
1095,6
9911,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0104
БП 0 7704
120
8815,4
1095,6
9911,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0104
БП 0 7704
121
8811,0
1095,6
9906,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
01
0106
1802,7
164,6
1967,3
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
0106
БП 0 7704
1802,7
164,6
1967,3
Центральный аппарат
01
0106
БП 0 7704
1802,7
164,6
1967,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0106
БП 0 7704
100
1698,2
164,6
1862,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0106
БП 0 7704
120
1698,2
164,6
1862,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0106
БП 0 7704
121
1697,0
164,6
1861,6
Другие общегосударственные вопросы
01
0113
3739,7
235,8
3975,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
0113
БП 0 7704
1240,4
235,8
1476,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
0113
БП 0 7704
1240,4
235,8
1476,2
Центральный аппарат
01
0113
БП 0 7704
1240,4
235,8
1476,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0113
БП 0 7704
100
1177,7
235,8
1413,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0113
БП 0 7704
120
1177,7
235,8
1413,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0113
БП 0 7704
121
1176,2
235,8
1412,0
0,0
0,0
Национальная экономика
04
26705,4
331,5
27036,9
Сельское хозяйство и рыболовство
04
0405
2580,2
258,0
2838,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
04
0405
БП 0 7704
2580,2
258,0
2838,2
Центральный аппарат
04
0405
БП 0 7704
2580,2
258,0
2838,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
0405
БП 0 7704
100
1575,9
258,0
1833,9
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
04
0405
БП 0 7704
120
1575,9
258,0
1833,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы
04
0405
БП 0 7704
121
1575,3
258,0
1833,3
Поддержка дорожного хозяйства
04
0409
22881,3
73,5
22954,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
04
0409
БП 0 7704
763,9
73,5
837,4
Руководство и управление в сфере установленных функций
04
0409
БП 0 7704
763,9
73,5
837,4
Центральный аппарат
04
0409
БП 0 7704
763,9
73,5
837,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
0409
БП 0 7704
100
708,7
73,5
782,2
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
04
0409
БП 0 7704
120
708,7
73,5
782,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы
04
0409
БП 0 7704
121
708,7
73,5
782,2
Образование
07
163971,3
1963,3
165934,6
Общее образование
07
0702
158472,0
1682,7
160154,7
МП "Развитие образования в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
07
0702
П7 1 7729
37393,3
2525,4
39918,7
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
07
0702
П7 1 7729
37393,3
2525,4
39918,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0702
П7 1 7729
611
36872,7
2525,4
39398,1
средства района
07
0702
П7 1 7729
611
36872,7
2525,4
39398,1
МП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2014 - 2018 годы"
07
0702
П8 1 7730
3025,6
309,6
3335,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми
07
0702
П8 1 7730
3025,6
309,6
3335,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0702
П8 1 7730
611
3014,6
309,6
3324,2
средства района
07
0702
П8 1 7730
611
3014,6
309,6
3324,2
МП "Развитие физической культуры и спорта в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
07
0702
ПГ 1 7734
4083,9
180,2
4264,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми
07
0702
ПГ 1 7734
4083,9
180,2
4264,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0702
ПГ 1 7734
611
4069,9
180,2
4250,1
средства района
07
0702
ПГ 1 7734
611
4069,9
180,2
4250,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
0702
ПГ 1 7734
612
14,0
14,0
средства района
07
0702
ПГ 1 7734
612
14,0
14,0
МП "Культура Мценского района на 2014 - 2018 годы"
07
0702
ПВ 1 7741
3151,8
157,2
3309,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми
07
0702
ПВ 1 7741
3151,8
157,2
3309,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0702
ПВ 1 7741
611
3144,6
157,2
3301,8
средства района
07
0702
ПВ 1 7741
611
3144,6
157,2
3301,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
0702
ПВ 1 7741
612
7,2
7,2
средства района
07
0702
ПВ 1 7741
612
7,2
7,2
Государственная программа "Образование в Орловской области"
07
0702
103969,7
- 1489,7
102480,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи"
07
0702
П4 1 5097
0,0
970,0
970,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0702
П4 1 5097
611
169
0,0
970,0
970,0
областные средства
07
0702
П4 1 5097
611
169
1
0,0
970,0
970,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи" государственной программы Орловской области "Образование в Орловской области (2013 - 2020 годы)"
07
0702
П4 1 7157
98177,8
- 2459,7
95718,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0702
П4 1 7157
611
0,0
- 2459,7
- 2459,7
областные средства
07
0702
П4 1 7157
611
1
0,0
- 2459,7
- 2459,7
Субвенция на финансовое обеспечение образовательного процесса - оплата труда педагогического персонала
07
0702
П4 1 7157
81625,6
- 2176,7
79448,9
областные средства
07
0702
П4 1 7157
611
7121
1
81625,6
- 2176,7
79448,9
Субвенция на финансовое обеспечение образовательного процесса учебные расходы
07
0702
П4 1 7157
611
7130
377,4
0
377,4
областные средства
07
0702
П4 1 7157
611
7130
1
377,4
377,4
Субвенция на финансовое обеспечение образовательного процесса - оплата труда административного, учебно-вспомогательного персонала, участвующего в образовательном процессе
07
0702
П4 1 7157
611
7122
10611,3
- 283,0
10328,3
областные средства
07
0702
П4 1 7157
611
7122
1
10611,3
- 283,0
10328,3
Субвенция на финансовое обеспечение образовательного процесса - погашение кредиторской задолженности за 2013 год
07
0702
П4 1 7157
611
7123
5563,5
0
5563,5
областные средства
07
0702
П4 1 7157
611
7123
1
5563,5
5563,5
Другие вопросы в области образования
07
0709
3596,6
280,6
3877,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
07
0709
БП 0 7704
2139,0
210,7
2349,7
Центральный аппарат
07
0709
БП 0 7704
2139,0
210,7
2349,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
0709
БП 0 7704
100
1666,0
210,7
1876,7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
07
0709
БП 0 7704
120
1666,0
210,7
1876,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
0709
БП 0 7704
121
1666,0
210,7
1876,7
МП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2014 - 2018 годы"
07
0709
П8 1 7730
1440,1
69,9
1510,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
07
0709
П8 1 7730
1440,1
69,9
1510,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0709
П8 1 7730
611
1434,1
69,9
1504,0
средства района
07
0709
П8 1 7730
611
1434,1
69,9
1504,0
Культура и кинематография
08
9813,6
9,4
9823,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
0804
804,5
9,4
813,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
08
0804
БП 0 7704
625,7
9,4
635,1
Центральный аппарат
08
0804
БП 0 7704
625,7
9,4
635,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
0804
БП 0 7704
100
568,4
9,4
577,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
08
0804
БП 0 7704
120
568,4
9,4
577,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
08
0804
БП 0 7704
121
568,4
9,4
577,8
Социальная политика
10
26769,0
247,4
27016,4
Социальная помощь
10
1003
60,0
200,0
260,0
Оказание других видов социальной помощи
10
1003
БП 0 7709
60,0
200,0
260,0
Иные выплаты населению
10
1003
БП 0 7709
360
0,0
200,0
200,0
средства района
10
1003
БП 0 7709
360
0,0
200,0
200,0
Охрана материнства и детства
10
1004
18177,9
47,4
18225,3
Обеспечение выпускников муниципальных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременным денежным пособие, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием в рамках подпрограммы "Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013 - 2016 годы"
10
1004
П3 7 7246
0,0
47,4
47,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
10
1004
П3 7 7246
310
0,0
47,4
47,4
областные средства
10
1004
П3 7 7246
310
1
0,0
47,4
47,4
Межбюджетные трансферты
14
32532,6
473,0
33005,6
Финансовая помощь бюджетам других уровней
14
32532,6
473,0
33005,6
МП "Управление муниципальными финансами Мценского района"
14
П1 1 0000
12948,1
153,0
13101,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
1403
П1 1 7700
540
3718,0
153,0
3871,0
Субсидии на реализацию ДОЦП "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов"
14
1403
ПЦ 3 7179
540
0,0
320,0
320,0
Всего расходов
282256,3
4647,7
286904,0
Приложение 5
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 14 августа 2014 г. № 361
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
Наименование
Код главы
Рз
ПР
ЦСР
ВР
ист
план
поправки
уточненный план
МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
002
1765,50
127,1
1892,60
Общегосударственные вопросы
002
01
1765,50
127,1
1892,60
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
002
01
0103
БП 0 7704
1049,10
127,1
1176,20
Руководство и управление в сфере установленных функций
002
01
0103
БП 0 7704
1049,10
127,1
1176,20
Центральный аппарат
002
01
0103
БП 0 7704
1049,10
127,1
1176,20
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
002
01
0103
БП 0 7704
100
689,60
127,1
816,70
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
002
01
0103
БП 0 7704
120
689,60
127,1
816,70
Фонд оплаты труда и страховые взносы
002
01
0103
БП 0 7704
121
689,00
127,1
816,10
АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
003
01
21105,97
1095,6
22201,57
Общегосударственные вопросы
003
01
13868,64
1095,6
14964,24
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
003
01
0104
11768,40
1095,6
12864,00
Руководство и управление в сфере установленных функций!
003
01
0104
БП 0 7704
11682,40
1095,6
12778,00
Центральный аппарат
003
01
0104
БП 0 7704
11682,40
1095,6
12778,00
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
003
01
0104
БП 0 7704
100
8815,40
1095,6
9911,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
003
01
0104
БП 0 7704
120
8815,40
1095,6
9911,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы
003
01
0104
БП 0 7704
121
8811,00
1095,6
9906,60
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
817
36208,80
837,6
37046,40
Общегосударственные вопросы
817
01
0106
БП 0 7704
1802,70
164,6
1967,30
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
817
01
0106
БП 0 7704
1802,70
164,6
1967,30
Руководство и управление в; сфере установленных функций
817
01
0106
БП 0 7704
100
1698,20
164,6
1862,80
Центральный аппарат
817
01
0106
БП 0 7704
120
1698,20
164,6
1862,80
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
817
01
0106
БП 0 7704
121
1697,00
164,6
1861,60
Социальная политика
817
10
272,70
200,0
472,70
Социальная помощь
817
10
1003
59,00
200,0
259,00
Оказание других видов социальной помощи
817
10
1003
БП 0 7709
59,00
200,0
259,00
Иные выплаты населению
817
10
1003
БП 0 7709
360
0,00
200,0
200,00
средства района
817
10
1003
БП 0 7709
360
0,00
200,0
200,00
Межбюджетные трансферты
817
14
32473,60
473,0
32946,60
Финансовая помощь бюджетам других уровней
817
14
32413,60
473,0
32886,60
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
817
14
1403
00 0 0000
11403,10
473,0
11876,10
МП "Управление муниципальными финансами Мценского района"
817
14
1403
П1 1 0000
3903,01
153,0
4056,01
Выполнение функций бюджетными учреждениями
817
14
1403
П1 1 7713
540
1295,19
153,0
1448,19
Субсидии на реализацию ДОЦП "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов"
817
14
1403
ПЦ 3 7179
540
0,00
320,0
320,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
163
17096,80
235,8
17332,60
Общегосударственные вопросы
163
01
2765,90
235,8
3001,70
Другие общегосударственные вопросы
163
01
0113
2765,90
235,8
3001,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
163
01
0113
БП 0 7704
1240,40
235,8
1476,20
Руководство и управление в сфере установленных функций!
163
01
0113
БП 0 7704
1240,40
235,8
1476,20
Центральный аппарат
163
01
0113
БП 0 7704
1240,40
235,8
1476,20
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
163
01
0113
БП 0 7704
100
1075,40
235,8
1311,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
163
01
0113
БП 0 7704
120
1075,40
235,8
1311,20
Фонд оплаты труда и страховые взносы
163
01
0113
БП 0 7704
121
1073,90
235,8
1309,70
ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
008
01
3023,20
258,0
3281,20
Национальная экономика
008
04
2580,20
258,0
2838,20
Сельское хозяйство и рыболовство
008
04
0405
2580,20
258,0
2838,20
Руководство и управление в сфере установленных функций
008
04
0405
БП 0 7704
2580,20
258,0
2838,20
Центральный аппарат
008
04
0405
БП 0 7704
2580,20
258,0
2838,20
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
008
04
0405
БП 0 7704
100
1575,90
258,0
1833,90
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
008
04
0405
БП 0 7704
120
1575,90
258,0
1833,90
Фонд оплаты труда и страховые взносы
008
04
0405
БП 0 7704
121
1575,30
258,0
1833,30
ОТДЕЛ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
075
166924,40
1853,5
168777,90
Образование
075
07
160764,20
1806,1
162570,30
Общее образование
075
07
0702
155320,20
1525,5
156845,70
МП "Развитие образования в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
075
07
0702
П7 1 7729
37393,30
2525,4
39918,70
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
075
07
0702
П7 1 7729
37393,30
2525,4
39918,70
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
075
07
0702
П7 1 7729
611
36872,70
2525,4
39398,10
средства района
075
07
0702
П7 1 7729
611
36872,70
2525,4
39398,10
МП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2014 - 2018 годы"
075
07
0702
П8 1 7730
3025,60
309,6
3335,20
Учреждения по внешкольной работе с детьми
075
07
0702
П8 1 7730
3025,60
309,6
3335,20
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
075
07
0702
П 8 1 7730
611
3014,60
309,6
3324,20
средства района
075
07
0702
П8 1 7730
611
3014,60
309,6
3324,20
МП "Развитие физической культуры и спорта в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
075
07
0702
ПГ 1 7734
4083,90
180,2
4264,10
Учреждения по внешкольной работе с детьми
075
07
0702
ПГ 1 7734
4083,90
180,2
4264,10
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
075
07
0702
ПГ 1 7734
611
4069,90
180,2
4250,10
средства района
075
07
0702
ПГ 1 7734
611
4069,90
180,2
4250,10
Государственная программа "Образование в Орловской области"
075
07
0702
103969,70
- 1489,7
102480,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи"
075
07
0702
П4 1 5097
0,00
970,0
970,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
075
07
0702
П4 1 5097
611
169
0,00
970,0
970,00
областные средства
075
07
0702
П4 1 5097
611
169
1
0,00
970,0
970,00
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи" государственной программы Орловской области "Образование в Орловской области (2013 - 2020 годы)"
075
07
0702
П4 1 7157
98177,80
- 2459,7
95718,10
Субвенция на финансовое обеспечение образовательного процесса - оплата труда педагогического персонала
075
07
0702
П4 1 7157
81625,60
- 2176,7
79448,90
областные средства
075
07
0702
П4 1 7157
611
7121
1
81625,60
- 2176,7
79448,90
Субвенция на финансовое обеспечение образовательного процесса - оплата труда административного, учебно-вспомогательного персонала, участвующего в образовательном процессе
075
07
0702
П4 1 7157
611
7122
10611,31
- 283,0
10328,31
областные средства
075
07
0702
П4 1 7157
611
7122
1
10611,31
- 283,0
10328,31
Другие вопросы в области образования
075
07
0709
3596,60
280,6
3877,20
Руководство и управление в сфере установленных функций
075
07
0709
БП 0 7704
2139,00
210,7
2349,70
Центральный аппарат
075
07
0709
БП 0 7704
2139,00
210,7
2349,70
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
075
07
0709
БП 0 7704
100
1666,00
210,7
1876,70
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
075
07
0709
БП 0 7704
120
1666,00
210,7
1876,70
Фонд оплаты труда и страховые взносы
075
07
0709
БП 0 7704
121
1666,00
210,7
1876,70
МП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2014 - 2018 годы"
075
07
0709
П8 1 7730
1440,10
69,9
1510,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
075
07
0709
П8 1 7730
1440,10
69,9
1510,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
075
07
0709
П8 1 7730
611
1434,10
69,9
1504,00
средства района
075
07
0709
П8 1 7730
611
1434,10
69,9
1504,00
Социальная политика
075
10
6160,20
47,4
6207,60
Охрана материнства и детства
075
10
1004
5119,90
47,4
5167,30
Обеспечение выпускников муниципальных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременным денежным пособие, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием в рамках подпрограммы "Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013 - 2016 годы"
075
10
1004
П3 7 7246
0,00
47,4
47,40
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
075
10
1004
П3 7 7246
310
0,00
47,4
47,40
областные средства
075
10
1004
П3 7 7246
310
1
0,00
47,4
47,40
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
856
13250,38
166,6
13416,98
Образование
856
07
3151,80
157,2
3309,00
МП "Культура Мценского района на 2014 - 2018 годы"
856
07
0702
ПВ 1 7741
3151,80
157,2
3309,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми
856
07
0702
ПВ 1 7741
3151,80
157,2
3309,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
856
07
0702
ПВ 1 7741
611
3144,60
157,2
3301,80
средства района
856
07
0702
ПВ 1 7741
611
3144,60
157,2
3301,80
Культура и кинематография
856
08
9813,60
9,4
9823,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
856
08
0804
804,50
9,4
813,90
Руководство и управление в сфере установленных функций
856
08
0804
БП 0 7704
625,70
9,4
635,10
Центральный аппарат
856
08
0804
БП 0 7704
625,70
9,4
635,10
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
856
08
0804
БП 0 7704
100
568,40
9,4
577,80
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
856
08
0804
БП 0 7704
120
568,40
9,4
577,80
Фонд оплаты труда и страховые взносы
856
08
0804
БП 0 7704
121
568,40
9,4
577,80
ОТДЕЛ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
814
22881,28
73,5
22954,78
Национальная экономика
814
04
22881,28
73,5
22954,78
Поддержка дорожного хозяйства
814
04
0409
22881,28
73,5
22954,78
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
814
04
0409
БП 0 7704
763,90
73,5
837,40
Руководство и управление в сфере установленных функций
814
04
0409
БП 0 7704
763,90
73,5
837,40
Центральный аппарат
814
04
0409
БП 0 7704
763,90
73,5
837,40
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
814
04
0409
БП 0 7704
100
708,70
73,5
782,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
814
04
0409
БП 0 7704
120
708,70
73,5
782,20
Фонд оплаты труда и страховые взносы
814
04
0409
БП 0 7704
121
708,70
73,5
782,20
МП "Содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения Мценского района на период 2014 - 2016 годов"
814
04
0409
П5 1 0000
22117,38
0
22117,38
Содержание и ремонт автомобильных дорог
814
04
0409
П5 1 0000
22117,38
0
22117,38
средства района
814
04
0409
П5 1 0000
22117,38
0
22117,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
814
04
0409
П5 1 0000
240
22117,38
0
22117,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
814
04
0409
П5 1 0000
244
22117,38
0
22117,38
ремонт автодорог с асфальтовым покрытием
814
04
0409
П5 1 7750
244
8079,07
- 540,5
7538,53
содержание автодорог
814
04
0409
П5 1 7751
244
6476,40
540,5
7016,94
ИТОГО РАСХОДОВ
282256,33
4647,7
286904,03
Приложение 6
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 14 августа 2014 г. № 361
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММ И ПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, ФИНАНСИРОВАНИЕ
КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
НА 2014 ГОД
тыс. руб.
наименование программы
КБК
план
поправки
уточненный план
1
МП "Управление муниципальными финансами Мценского района"
П1 0 0000
13182,9
153,0
13335,9
- прочие межбюджетные трансферты общего характера
П1 1 7700
3903,0
153,0
4056,0
МП "Содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения Мценского района на период 2014 - 2016 годов"
П5 1 0000
22586,5
0
22586,5
ремонт автодорог с асфальтовым покрытием
П5 1 7750
8279,1
- 540,5
7738,5
содержание автодорог
П5 1 7751
6476,4
540,5
7016,9
МП "Развитие образования в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
П7 0 0000
43558,5
2525,4
46083,9
МП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2014 - 2018 годы"
П8 1 7730
6217,8
379,5
6597,3
МП "Развитие физической культуры и спорта в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
ПГ 1 7734
4649,7
180,2
4829,9
Финансовое обеспечение образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части исполнения государственных полномочий Орловской области
П4 1 7157
98177,8
- 2459,7
95718,1
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи"
П4 1 5097
970,0
970,0
Обеспечение выпускников муниципальных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременным денежным пособие, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием в рамках подпрограммы "Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013 - 2016 годы"
П3 7 7246
47,4
47,4
итого:
252169,2
1795,8
253965,0
Приложение 7
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 14 августа 2014 г. № 361
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА
МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
план
поправки
уточненный план
РАСХОДЫ
23586,5
0
23586,5
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Мценского района, в т.ч.
22117,4
0
22117,4
ремонт автодорог с асфальтовым покрытием
8079,1
- 540,544
7538,5
содержание автодорог
6476,4
540,544
7016,9
Приложение 8
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 14 августа 2014 г. № 361
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА
НА 2014 ГОД
тыс. руб.
№ п/п
Наименование сельского поселения
итого
Выполнение функций бюджетными учреждениями
ДОЦП "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов"
план
поправки
уточненный план
план
поправки
уточненный план
план
поправки
уточненный план
1
Алябьевское
624,1
96,0
720,1
183,7
183,7
96,0
96,0
2
Аникановское
1287,8
0,0
1287,8
76,5
76,5
0,0
3
Башкатовское
654,8
0,0
654,8
0,0
0,0
0,0
4
Воинское
1859,9
0,0
1859,9
0,0
0,0
0,0
5
Высокинское
773,8
0,0
773,8
102,9
102,9
0,0
6
Карандаковское
399,6
0,0
399,6
0,0
0,0
0,0
7
Подберезовское
1132,4
0,0
1132,4
614,3
614,3
0,0
8
Подмокринское
580,0
0,0
580,0
0,0
0,0
0,0
9
Протасовское
732,2
96,0
828,2
0,0
0,0
96,0
96,0
10
Сп. Лутовиновское
821,9
0,0
821,9
40,0
40,0
0
11
Тельченское
1483,5
153,0
1636,5
250,0
153,0
403,0
0
12
Чахинское
357,6
128,0
485,6
27,8
27,8
128,0
128,0
13
Черемошенское
355,5
0,0
355,5
0,0
0,0
0
14
Отрадинское
400,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0
Итого:
11463,1
473,0
11936,1
1295,2
153,0
1448,2
320,0
320,0
------------------------------------------------------------------
МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 14 августа 2014 г. № 361
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ МЦЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 26.12.2013 № 292
"О БЮДЖЕТЕ МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ"
Принято
Мценским районным
Советом народных депутатов
14 августа 2014 года
Внести в решение Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Мценского района на 2014 год:
1) общий объем доходов бюджета Мценского района в сумме 277722,3 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета Мценского района в сумме 286904,0 тыс. руб.;
3) источники финансирования дефицита бюджета Мценского района на 2014 год согласно приложению 1 к настоящему решению".
2. В приложение 10 "Поступление доходов в бюджет Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. В приложение 12 "Распределение расходов бюджета Мценского района на 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. В приложение 14 "Распределение расходов из бюджета Мценского района на 2014 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 4 к настоящему решению.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
4. В приложение 16 "Ведомственная структура бюджета Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 5 к настоящему решению.
5. В приложение 18 "Перечень целевых программ, финансирование которых предусмотрено в бюджете Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 6 к настоящему решению.
6. В приложение 28 "Распределение безвозмездных поступлений бюджетам сельских поселений из бюджета района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования на официальном сайте Администрации Мценского района и подлежит опубликованию в газете "Мценский край".
Врио председателя районного
Совета народных депутатов
С.В.СЕРИКОВ
Глава Мценского района
И.А.ГРАЧЕВ
Приложение 1
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 14 августа 2014 г. № 361
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
Код
Наименование показателя
план
поправки
уточненный план
Источники финансирования дефицита бюджета
9181,7
0,0
9181,7
00001000000000000000
Изменение остатков средств
3610,0
0,0
3610,0
00001050200000000500
Увеличение остатков средств бюджета
- 280646,3
- 4647,7
- 285294,0
00001050201000000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
- 280646,3
- 4647,7
- 285294,0
00001050201050000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
- 280646,3
- 4647,7
- 285294,0
00001050000000000600
Уменьшение остатков средств бюджетов
284256,3
4647,7
288904,0
00001050201000000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
284256,3
4647,7
288904,0
00001050201050000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
284256,3
4647,7
288904,0
Приложение 2
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 14 августа 2014 г. № 361
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
Код
план
поправки
уточненный план
10000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
97978,0
200,0
98178,0
11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
12580,0
100,0
12680,0
11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
2604,2
100,0
2704,2
11600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1124,8
100,0
1224,8
11690050005000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1124,8
100,0
1224,8
2000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
175096,6
4447,7
179544,3
20201003050000151
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
4140,0
5570,0
9710,0
20202145050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
970,0
970,0
20202999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
3363,1
320,0
3683,1
в том числе:
20202999050000151
Субсидии на реализацию ДОЦП "Сохранение и реконструкция военно-мемор. объектов"
320,0
320,0
20203999050000151
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
98227,8
- 2412,3
95815,5
в том числе:
20203999050000151
субвенция на финансовое обеспечение образовательного процесса в учреждениях общего образования
98177,8
- 2459,7
95718,1
20203999050000151
субвенция на выплату детям сиротам денежное пособие (одежда, обувь и т.д.)
0,0
47,4
47,4
ВСЕГО ДОХОДОВ
273074,6
4647,7
277722,3
Приложение 3
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 14 августа 2014 г. № 361
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
тыс. руб.
Наименование
Рз
ПР
план
поправки
уточненный план
Общегосударственные вопросы
01
20209,8
1623,1
21832,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
01
03
1740,5
127,1
1867,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
11768,4
1095,6
12864,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
01
06
1802,7
164,6
1967,3
Другие общегосударственные вопросы
01
13
3739,7
235,8
3975,5
Национальная экономика
04
26705,4
331,5
27036,9
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
2580,2
258
2838,2
Поддержка дорожного хозяйства
04
09
22881,3
73,5
22954,8
Образование
07
163971,3
1963,3
165934,6
Общее образование
07
02
158472,0
1682,7
160154,7
Другие вопросы в области образования
07
09
3596,6
280,6
3877,2
Культура и кинематография
08
9813,6
9,4
9823,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
08
04
804,5
9,4
813,9
Социальная политика
10
26769,0
247,4
27016,4
Социальное обеспечение населения
10
03
5224,6
200
5424,6
Охрана семьи и детства
10
04
18177,9
47,4
18225,3
Межбюджетные трансферты
14
32532,6
473,0
33005,6
Финансовая помощь бюджетам других уровней
14
32532,6
473,0
33005,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
11378,1
473,0
11851,1
ВСЕГО расходов
0
0
282256,3
4647,7
286904,0
Приложение 4
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 14 августа 2014 г. № 361
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
ИЗ БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
тыс. руб.
Наименование
Рз
ПР
ЦСТ
ВР
доп кл
ист
поправки
уточненный план
Общегосударственные вопросы
01
20209,8
1623,1
21832,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
01
0103
БП 0 7704
1049,1
127,1
1176,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
0103
БП 0 7704
1049,1
127,1
1176,2
Центральный аппарат
01
0103
БП 0 7704
1049,1
127,1
1176,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0103
БП 0 7704
100
689,6
127,1
816,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0103
БП 0 7704
120
689,6
127,1
816,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0103
БП 0 7704
121
689,0
127,1
816,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
0104
11768,4
1095,6
12864,0
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
0104
БП 0 7704
11682,4
1095,6
12778,0
Центральный аппарат
01
0104
БП 0 7704
11682,4
1095,6
12778,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0104
БП 0 7704
100
8815,4
1095,6
9911,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0104
БП 0 7704
120
8815,4
1095,6
9911,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0104
БП 0 7704
121
8811,0
1095,6
9906,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
01
0106
1802,7
164,6
1967,3
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
0106
БП 0 7704
1802,7
164,6
1967,3
Центральный аппарат
01
0106
БП 0 7704
1802,7
164,6
1967,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0106
БП 0 7704
100
1698,2
164,6
1862,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0106
БП 0 7704
120
1698,2
164,6
1862,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0106
БП 0 7704
121
1697,0
164,6
1861,6
Другие общегосударственные вопросы
01
0113
3739,7
235,8
3975,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
0113
БП 0 7704
1240,4
235,8
1476,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
0113
БП 0 7704
1240,4
235,8
1476,2
Центральный аппарат
01
0113
БП 0 7704
1240,4
235,8
1476,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0113
БП 0 7704
100
1177,7
235,8
1413,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0113
БП 0 7704
120
1177,7
235,8
1413,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0113
БП 0 7704
121
1176,2
235,8
1412,0
0,0
0,0
Национальная экономика
04
26705,4
331,5
27036,9
Сельское хозяйство и рыболовство
04
0405
2580,2
258,0
2838,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
04
0405
БП 0 7704
2580,2
258,0
2838,2
Центральный аппарат
04
0405
БП 0 7704
2580,2
258,0
2838,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
0405
БП 0 7704
100
1575,9
258,0
1833,9
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
04
0405
БП 0 7704
120
1575,9
258,0
1833,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы
04
0405
БП 0 7704
121
1575,3
258,0
1833,3
Поддержка дорожного хозяйства
04
0409
22881,3
73,5
22954,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
04
0409
БП 0 7704
763,9
73,5
837,4
Руководство и управление в сфере установленных функций
04
0409
БП 0 7704
763,9
73,5
837,4
Центральный аппарат
04
0409
БП 0 7704
763,9
73,5
837,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
0409
БП 0 7704
100
708,7
73,5
782,2
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
04
0409
БП 0 7704
120
708,7
73,5
782,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы
04
0409
БП 0 7704
121
708,7
73,5
782,2
Образование
07
163971,3
1963,3
165934,6
Общее образование
07
0702
158472,0
1682,7
160154,7
МП "Развитие образования в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
07
0702
П7 1 7729
37393,3
2525,4
39918,7
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
07
0702
П7 1 7729
37393,3
2525,4
39918,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0702
П7 1 7729
611
36872,7
2525,4
39398,1
средства района
07
0702
П7 1 7729
611
36872,7
2525,4
39398,1
МП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2014 - 2018 годы"
07
0702
П8 1 7730
3025,6
309,6
3335,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми
07
0702
П8 1 7730
3025,6
309,6
3335,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0702
П8 1 7730
611
3014,6
309,6
3324,2
средства района
07
0702
П8 1 7730
611
3014,6
309,6
3324,2
МП "Развитие физической культуры и спорта в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
07
0702
ПГ 1 7734
4083,9
180,2
4264,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми
07
0702
ПГ 1 7734
4083,9
180,2
4264,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0702
ПГ 1 7734
611
4069,9
180,2
4250,1
средства района
07
0702
ПГ 1 7734
611
4069,9
180,2
4250,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
0702
ПГ 1 7734
612
14,0
14,0
средства района
07
0702
ПГ 1 7734
612
14,0
14,0
МП "Культура Мценского района на 2014 - 2018 годы"
07
0702
ПВ 1 7741
3151,8
157,2
3309,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми
07
0702
ПВ 1 7741
3151,8
157,2
3309,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0702
ПВ 1 7741
611
3144,6
157,2
3301,8
средства района
07
0702
ПВ 1 7741
611
3144,6
157,2
3301,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
0702
ПВ 1 7741
612
7,2
7,2
средства района
07
0702
ПВ 1 7741
612
7,2
7,2
Государственная программа "Образование в Орловской области"
07
0702
103969,7
- 1489,7
102480,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи"
07
0702
П4 1 5097
0,0
970,0
970,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0702
П4 1 5097
611
169
0,0
970,0
970,0
областные средства
07
0702
П4 1 5097
611
169
1
0,0
970,0
970,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи" государственной программы Орловской области "Образование в Орловской области (2013 - 2020 годы)"
07
0702
П4 1 7157
98177,8
- 2459,7
95718,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0702
П4 1 7157
611
0,0
- 2459,7
- 2459,7
областные средства
07
0702
П4 1 7157
611
1
0,0
- 2459,7
- 2459,7
Субвенция на финансовое обеспечение образовательного процесса - оплата труда педагогического персонала
07
0702
П4 1 7157
81625,6
- 2176,7
79448,9
областные средства
07
0702
П4 1 7157
611
7121
1
81625,6
- 2176,7
79448,9
Субвенция на финансовое обеспечение образовательного процесса учебные расходы
07
0702
П4 1 7157
611
7130
377,4
0
377,4
областные средства
07
0702
П4 1 7157
611
7130
1
377,4
377,4
Субвенция на финансовое обеспечение образовательного процесса - оплата труда административного, учебно-вспомогательного персонала, участвующего в образовательном процессе
07
0702
П4 1 7157
611
7122
10611,3
- 283,0
10328,3
областные средства
07
0702
П4 1 7157
611
7122
1
10611,3
- 283,0
10328,3
Субвенция на финансовое обеспечение образовательного процесса - погашение кредиторской задолженности за 2013 год
07
0702
П4 1 7157
611
7123
5563,5
0
5563,5
областные средства
07
0702
П4 1 7157
611
7123
1
5563,5
5563,5
Другие вопросы в области образования
07
0709
3596,6
280,6
3877,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
07
0709
БП 0 7704
2139,0
210,7
2349,7
Центральный аппарат
07
0709
БП 0 7704
2139,0
210,7
2349,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
0709
БП 0 7704
100
1666,0
210,7
1876,7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
07
0709
БП 0 7704
120
1666,0
210,7
1876,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
0709
БП 0 7704
121
1666,0
210,7
1876,7
МП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2014 - 2018 годы"
07
0709
П8 1 7730
1440,1
69,9
1510,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
07
0709
П8 1 7730
1440,1
69,9
1510,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0709
П8 1 7730
611
1434,1
69,9
1504,0
средства района
07
0709
П8 1 7730
611
1434,1
69,9
1504,0
Культура и кинематография
08
9813,6
9,4
9823,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
0804
804,5
9,4
813,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
08
0804
БП 0 7704
625,7
9,4
635,1
Центральный аппарат
08
0804
БП 0 7704
625,7
9,4
635,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
0804
БП 0 7704
100
568,4
9,4
577,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
08
0804
БП 0 7704
120
568,4
9,4
577,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
08
0804
БП 0 7704
121
568,4
9,4
577,8
Социальная политика
10
26769,0
247,4
27016,4
Социальная помощь
10
1003
60,0
200,0
260,0
Оказание других видов социальной помощи
10
1003
БП 0 7709
60,0
200,0
260,0
Иные выплаты населению
10
1003
БП 0 7709
360
0,0
200,0
200,0
средства района
10
1003
БП 0 7709
360
0,0
200,0
200,0
Охрана материнства и детства
10
1004
18177,9
47,4
18225,3
Обеспечение выпускников муниципальных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременным денежным пособие, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием в рамках подпрограммы "Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013 - 2016 годы"
10
1004
П3 7 7246
0,0
47,4
47,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
10
1004
П3 7 7246
310
0,0
47,4
47,4
областные средства
10
1004
П3 7 7246
310
1
0,0
47,4
47,4
Межбюджетные трансферты
14
32532,6
473,0
33005,6
Финансовая помощь бюджетам других уровней
14
32532,6
473,0
33005,6
МП "Управление муниципальными финансами Мценского района"
14
П1 1 0000
12948,1
153,0
13101,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
1403
П1 1 7700
540
3718,0
153,0
3871,0
Субсидии на реализацию ДОЦП "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов"
14
1403
ПЦ 3 7179
540
0,0
320,0
320,0
Всего расходов
282256,3
4647,7
286904,0
Приложение 5
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 14 августа 2014 г. № 361
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
Наименование
Код главы
Рз
ПР
ЦСР
ВР
ист
план
поправки
уточненный план
МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
002
1765,50
127,1
1892,60
Общегосударственные вопросы
002
01
1765,50
127,1
1892,60
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
002
01
0103
БП 0 7704
1049,10
127,1
1176,20
Руководство и управление в сфере установленных функций
002
01
0103
БП 0 7704
1049,10
127,1
1176,20
Центральный аппарат
002
01
0103
БП 0 7704
1049,10
127,1
1176,20
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
002
01
0103
БП 0 7704
100
689,60
127,1
816,70
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
002
01
0103
БП 0 7704
120
689,60
127,1
816,70
Фонд оплаты труда и страховые взносы
002
01
0103
БП 0 7704
121
689,00
127,1
816,10
АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
003
01
21105,97
1095,6
22201,57
Общегосударственные вопросы
003
01
13868,64
1095,6
14964,24
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
003
01
0104
11768,40
1095,6
12864,00
Руководство и управление в сфере установленных функций!
003
01
0104
БП 0 7704
11682,40
1095,6
12778,00
Центральный аппарат
003
01
0104
БП 0 7704
11682,40
1095,6
12778,00
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
003
01
0104
БП 0 7704
100
8815,40
1095,6
9911,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
003
01
0104
БП 0 7704
120
8815,40
1095,6
9911,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы
003
01
0104
БП 0 7704
121
8811,00
1095,6
9906,60
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
817
36208,80
837,6
37046,40
Общегосударственные вопросы
817
01
0106
БП 0 7704
1802,70
164,6
1967,30
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
817
01
0106
БП 0 7704
1802,70
164,6
1967,30
Руководство и управление в; сфере установленных функций
817
01
0106
БП 0 7704
100
1698,20
164,6
1862,80
Центральный аппарат
817
01
0106
БП 0 7704
120
1698,20
164,6
1862,80
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
817
01
0106
БП 0 7704
121
1697,00
164,6
1861,60
Социальная политика
817
10
272,70
200,0
472,70
Социальная помощь
817
10
1003
59,00
200,0
259,00
Оказание других видов социальной помощи
817
10
1003
БП 0 7709
59,00
200,0
259,00
Иные выплаты населению
817
10
1003
БП 0 7709
360
0,00
200,0
200,00
средства района
817
10
1003
БП 0 7709
360
0,00
200,0
200,00
Межбюджетные трансферты
817
14
32473,60
473,0
32946,60
Финансовая помощь бюджетам других уровней
817
14
32413,60
473,0
32886,60
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
817
14
1403
00 0 0000
11403,10
473,0
11876,10
МП "Управление муниципальными финансами Мценского района"
817
14
1403
П1 1 0000
3903,01
153,0
4056,01
Выполнение функций бюджетными учреждениями
817
14
1403
П1 1 7713
540
1295,19
153,0
1448,19
Субсидии на реализацию ДОЦП "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов"
817
14
1403
ПЦ 3 7179
540
0,00
320,0
320,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
163
17096,80
235,8
17332,60
Общегосударственные вопросы
163
01
2765,90
235,8
3001,70
Другие общегосударственные вопросы
163
01
0113
2765,90
235,8
3001,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
163
01
0113
БП 0 7704
1240,40
235,8
1476,20
Руководство и управление в сфере установленных функций!
163
01
0113
БП 0 7704
1240,40
235,8
1476,20
Центральный аппарат
163
01
0113
БП 0 7704
1240,40
235,8
1476,20
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
163
01
0113
БП 0 7704
100
1075,40
235,8
1311,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
163
01
0113
БП 0 7704
120
1075,40
235,8
1311,20
Фонд оплаты труда и страховые взносы
163
01
0113
БП 0 7704
121
1073,90
235,8
1309,70
ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
008
01
3023,20
258,0
3281,20
Национальная экономика
008
04
2580,20
258,0
2838,20
Сельское хозяйство и рыболовство
008
04
0405
2580,20
258,0
2838,20
Руководство и управление в сфере установленных функций
008
04
0405
БП 0 7704
2580,20
258,0
2838,20
Центральный аппарат
008
04
0405
БП 0 7704
2580,20
258,0
2838,20
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
008
04
0405
БП 0 7704
100
1575,90
258,0
1833,90
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
008
04
0405
БП 0 7704
120
1575,90
258,0
1833,90
Фонд оплаты труда и страховые взносы
008
04
0405
БП 0 7704
121
1575,30
258,0
1833,30
ОТДЕЛ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
075
166924,40
1853,5
168777,90
Образование
075
07
160764,20
1806,1
162570,30
Общее образование
075
07
0702
155320,20
1525,5
156845,70
МП "Развитие образования в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
075
07
0702
П7 1 7729
37393,30
2525,4
39918,70
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
075
07
0702
П7 1 7729
37393,30
2525,4
39918,70
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
075
07
0702
П7 1 7729
611
36872,70
2525,4
39398,10
средства района
075
07
0702
П7 1 7729
611
36872,70
2525,4
39398,10
МП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2014 - 2018 годы"
075
07
0702
П8 1 7730
3025,60
309,6
3335,20
Учреждения по внешкольной работе с детьми
075
07
0702
П8 1 7730
3025,60
309,6
3335,20
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
075
07
0702
П 8 1 7730
611
3014,60
309,6
3324,20
средства района
075
07
0702
П8 1 7730
611
3014,60
309,6
3324,20
МП "Развитие физической культуры и спорта в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
075
07
0702
ПГ 1 7734
4083,90
180,2
4264,10
Учреждения по внешкольной работе с детьми
075
07
0702
ПГ 1 7734
4083,90
180,2
4264,10
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
075
07
0702
ПГ 1 7734
611
4069,90
180,2
4250,10
средства района
075
07
0702
ПГ 1 7734
611
4069,90
180,2
4250,10
Государственная программа "Образование в Орловской области"
075
07
0702
103969,70
- 1489,7
102480,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи"
075
07
0702
П4 1 5097
0,00
970,0
970,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
075
07
0702
П4 1 5097
611
169
0,00
970,0
970,00
областные средства
075
07
0702
П4 1 5097
611
169
1
0,00
970,0
970,00
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи" государственной программы Орловской области "Образование в Орловской области (2013 - 2020 годы)"
075
07
0702
П4 1 7157
98177,80
- 2459,7
95718,10
Субвенция на финансовое обеспечение образовательного процесса - оплата труда педагогического персонала
075
07
0702
П4 1 7157
81625,60
- 2176,7
79448,90
областные средства
075
07
0702
П4 1 7157
611
7121
1
81625,60
- 2176,7
79448,90
Субвенция на финансовое обеспечение образовательного процесса - оплата труда административного, учебно-вспомогательного персонала, участвующего в образовательном процессе
075
07
0702
П4 1 7157
611
7122
10611,31
- 283,0
10328,31
областные средства
075
07
0702
П4 1 7157
611
7122
1
10611,31
- 283,0
10328,31
Другие вопросы в области образования
075
07
0709
3596,60
280,6
3877,20
Руководство и управление в сфере установленных функций
075
07
0709
БП 0 7704
2139,00
210,7
2349,70
Центральный аппарат
075
07
0709
БП 0 7704
2139,00
210,7
2349,70
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
075
07
0709
БП 0 7704
100
1666,00
210,7
1876,70
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
075
07
0709
БП 0 7704
120
1666,00
210,7
1876,70
Фонд оплаты труда и страховые взносы
075
07
0709
БП 0 7704
121
1666,00
210,7
1876,70
МП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2014 - 2018 годы"
075
07
0709
П8 1 7730
1440,10
69,9
1510,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
075
07
0709
П8 1 7730
1440,10
69,9
1510,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
075
07
0709
П8 1 7730
611
1434,10
69,9
1504,00
средства района
075
07
0709
П8 1 7730
611
1434,10
69,9
1504,00
Социальная политика
075
10
6160,20
47,4
6207,60
Охрана материнства и детства
075
10
1004
5119,90
47,4
5167,30
Обеспечение выпускников муниципальных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременным денежным пособие, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием в рамках подпрограммы "Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013 - 2016 годы"
075
10
1004
П3 7 7246
0,00
47,4
47,40
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
075
10
1004
П3 7 7246
310
0,00
47,4
47,40
областные средства
075
10
1004
П3 7 7246
310
1
0,00
47,4
47,40
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
856
13250,38
166,6
13416,98
Образование
856
07
3151,80
157,2
3309,00
МП "Культура Мценского района на 2014 - 2018 годы"
856
07
0702
ПВ 1 7741
3151,80
157,2
3309,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми
856
07
0702
ПВ 1 7741
3151,80
157,2
3309,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
856
07
0702
ПВ 1 7741
611
3144,60
157,2
3301,80
средства района
856
07
0702
ПВ 1 7741
611
3144,60
157,2
3301,80
Культура и кинематография
856
08
9813,60
9,4
9823,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
856
08
0804
804,50
9,4
813,90
Руководство и управление в сфере установленных функций
856
08
0804
БП 0 7704
625,70
9,4
635,10
Центральный аппарат
856
08
0804
БП 0 7704
625,70
9,4
635,10
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
856
08
0804
БП 0 7704
100
568,40
9,4
577,80
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
856
08
0804
БП 0 7704
120
568,40
9,4
577,80
Фонд оплаты труда и страховые взносы
856
08
0804
БП 0 7704
121
568,40
9,4
577,80
ОТДЕЛ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
814
22881,28
73,5
22954,78
Национальная экономика
814
04
22881,28
73,5
22954,78
Поддержка дорожного хозяйства
814
04
0409
22881,28
73,5
22954,78
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
814
04
0409
БП 0 7704
763,90
73,5
837,40
Руководство и управление в сфере установленных функций
814
04
0409
БП 0 7704
763,90
73,5
837,40
Центральный аппарат
814
04
0409
БП 0 7704
763,90
73,5
837,40
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
814
04
0409
БП 0 7704
100
708,70
73,5
782,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
814
04
0409
БП 0 7704
120
708,70
73,5
782,20
Фонд оплаты труда и страховые взносы
814
04
0409
БП 0 7704
121
708,70
73,5
782,20
МП "Содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения Мценского района на период 2014 - 2016 годов"
814
04
0409
П5 1 0000
22117,38
0
22117,38
Содержание и ремонт автомобильных дорог
814
04
0409
П5 1 0000
22117,38
0
22117,38
средства района
814
04
0409
П5 1 0000
22117,38
0
22117,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
814
04
0409
П5 1 0000
240
22117,38
0
22117,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
814
04
0409
П5 1 0000
244
22117,38
0
22117,38
ремонт автодорог с асфальтовым покрытием
814
04
0409
П5 1 7750
244
8079,07
- 540,5
7538,53
содержание автодорог
814
04
0409
П5 1 7751
244
6476,40
540,5
7016,94
ИТОГО РАСХОДОВ
282256,33
4647,7
286904,03
Приложение 6
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 14 августа 2014 г. № 361
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММ И ПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, ФИНАНСИРОВАНИЕ
КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
НА 2014 ГОД
тыс. руб.
наименование программы
КБК
план
поправки
уточненный план
1
МП "Управление муниципальными финансами Мценского района"
П1 0 0000
13182,9
153,0
13335,9
- прочие межбюджетные трансферты общего характера
П1 1 7700
3903,0
153,0
4056,0
МП "Содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения Мценского района на период 2014 - 2016 годов"
П5 1 0000
22586,5
0
22586,5
ремонт автодорог с асфальтовым покрытием
П5 1 7750
8279,1
- 540,5
7738,5
содержание автодорог
П5 1 7751
6476,4
540,5
7016,9
МП "Развитие образования в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
П7 0 0000
43558,5
2525,4
46083,9
МП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2014 - 2018 годы"
П8 1 7730
6217,8
379,5
6597,3
МП "Развитие физической культуры и спорта в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
ПГ 1 7734
4649,7
180,2
4829,9
Финансовое обеспечение образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части исполнения государственных полномочий Орловской области
П4 1 7157
98177,8
- 2459,7
95718,1
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи"
П4 1 5097
970,0
970,0
Обеспечение выпускников муниципальных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременным денежным пособие, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием в рамках подпрограммы "Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013 - 2016 годы"
П3 7 7246
47,4
47,4
итого:
252169,2
1795,8
253965,0
Приложение 7
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 14 августа 2014 г. № 361
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА
МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
план
поправки
уточненный план
РАСХОДЫ
23586,5
0
23586,5
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Мценского района, в т.ч.
22117,4
0
22117,4
ремонт автодорог с асфальтовым покрытием
8079,1
- 540,544
7538,5
содержание автодорог
6476,4
540,544
7016,9
Приложение 8
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 14 августа 2014 г. № 361
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА
НА 2014 ГОД
тыс. руб.
№ п/п
Наименование сельского поселения
итого
Выполнение функций бюджетными учреждениями
ДОЦП "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов"
план
поправки
уточненный план
план
поправки
уточненный план
план
поправки
уточненный план
1
Алябьевское
624,1
96,0
720,1
183,7
183,7
96,0
96,0
2
Аникановское
1287,8
0,0
1287,8
76,5
76,5
0,0
3
Башкатовское
654,8
0,0
654,8
0,0
0,0
0,0
4
Воинское
1859,9
0,0
1859,9
0,0
0,0
0,0
5
Высокинское
773,8
0,0
773,8
102,9
102,9
0,0
6
Карандаковское
399,6
0,0
399,6
0,0
0,0
0,0
7
Подберезовское
1132,4
0,0
1132,4
614,3
614,3
0,0
8
Подмокринское
580,0
0,0
580,0
0,0
0,0
0,0
9
Протасовское
732,2
96,0
828,2
0,0
0,0
96,0
96,0
10
Сп. Лутовиновское
821,9
0,0
821,9
40,0
40,0
0
11
Тельченское
1483,5
153,0
1636,5
250,0
153,0
403,0
0
12
Чахинское
357,6
128,0
485,6
27,8
27,8
128,0
128,0
13
Черемошенское
355,5
0,0
355,5
0,0
0,0
0
14
Отрадинское
400,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0
Итого:
11463,1
473,0
11936,1
1295,2
153,0
1448,2
320,0
320,0
------------------------------------------------------------------