Решение Мценского районного Совета народных депутатов от 01.09.2014 N 366 "О внесении изменений и дополнений в решение Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 N 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 1 сентября 2014 г. № 366
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
МЦЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ОТ 26.12.2013 № 292 "О БЮДЖЕТЕ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ"
Принято
Мценским районным
Советом народных депутатов
28 августа 2014 года
Внести в решение Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Мценского района на 2014 год:
1) общий объем доходов бюджета Мценского района в сумме 278462,3 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Мценского района в сумме 287644,1 тыс. руб.;
3) источники финансирования дефицита бюджета Мценского района на 2014 год согласно приложению 1 к настоящему решению".
2. В приложении 10 "Поступление доходов в бюджет Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. В приложение 12 "Распределение расходов бюджета Мценского района на 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. В приложение 14 "Распределение расходов из бюджета Мценского района на 2014 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 4 к настоящему решению.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
4. В приложение 16 "Ведомственная структура бюджета Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 5 к настоящему решению.
5. В приложение 18 "Перечень целевых программ, финансирование которых предусмотрено в бюджете Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 6 к настоящему решению.
6. В приложение 20 "Прогнозируемое поступление доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. В приложение 28 "Распределение безвозмездных поступлений бюджетам сельских поселений из бюджета района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 8 к настоящему решению".
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования на официальном сайте Администрации Мценского района и подлежит опубликованию в газете "Мценский край".
Врио председателя районного
Совета народных депутатов
С.В.СЕРИКОВ
Глава Мценского района
И.А.ГРАЧЕВ
Приложение 1
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 1 сентября 2014 г. № 366
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
Код
Наименование показателя
план
поправки
уточненный план
Источники финансирования дефицита бюджета
9181,7
0,0
9181,7
00001000000000000000
Изменение остатков средств
3610,0
0,0
3610,0
00001050200000000500
Увеличение остатков средств бюджета
- 285294,0
- 740,0
- 286034,1
00001050201000000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
- 285294,0
- 740,0
- 286034,1
00001050201050000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
- 285294,0
- 740,0
- 286034,1
00001050000000000600
Уменьшение остатков средств бюджетов
288904,0
740,0
289644,1
00001050201000000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
288904,0
740,0
289644,1
00001050201050000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
288904,0
740,0
289644,1
Приложение 2
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 1 сентября 2014 г. № 366
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
Код
план
поправки
уточненный план
10000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
98178,0
17,5
98195,5
11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
12680,0
17,5
12697,5
11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
2704,2
17,5
2721,7
2000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
179544,3
722,5
180266,8
20202085050000151
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации проживающих в сельской местности
0,0
395,7
395,7
20209065050000151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений
0,0
326,8
326,8
ВСЕГО ДОХОДОВ
277722,3
740,0
278462,3
Приложение 3
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 1 сентября 2014 г. № 366
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА
НА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
тыс. руб.
Наименование
Рз
ПР
план
поправки
уточненный план
Общегосударственные вопросы
01
21832,9
- 53,1
21779,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
12864,0
17,5
12881,5
Другие общегосударственные вопросы
01
13
3975,5
- 70,6
3904,9
Национальная экономика
04
27036,9
140,6
27177,5
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
2838,2
65,6
2903,8
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
1243,9
75,0
1318,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
342,7
13,1
355,8
Жилищное хозяйство
05
1
342,700
13,1
355,8
Образование
07
165934,6
113,0
166047,6
Другие вопросы в области образования
07
09
3877,2
113,0
3990,2
Социальная политика
10
27016,4
169,6
27186,1
Пенсионное обеспечение
10
01
2475,5
- 183,0
2292,5
Социальное обеспечение населения
10
03
5424,6
352,6
5777,3
Средства массовой информации
12
323,4
30,0
353,4
Телевидение и радиовещание
12
01
323,4
30,0
353,4
Межбюджетные трансферты
14
33005,6
326,8
33332,4
Финансовая помощь бюджетам других уровней
14
33005,6
326,8
33332,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
11851,1
326,8
12177,9
ВСЕГО расходов
0
0
286904,0
740,0
287644,1
Приложение 4
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 1 сентября 2014 г. № 366
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ИЗ БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА
НА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
тыс. руб.
Наименование
Рз
ПР
ЦСТ
ВР
доп кл
ист
план
поправки
уточненный план
Общегосударственные вопросы
01
21832,9
- 53,1
21779,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
01
0103
БП 0 7704
1176,2
56,2
1232,4
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
0103
БП 0 7704
1176,2
56,2
1232,4
Центральный аппарат
01
0103
БП 0 7704
1176,2
56,2
1232,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0103
БП 0 7704
100
816,7
56,2
872,9
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0103
БП 0 7704
120
816,7
56,2
872,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0103
БП 0 7704
121
816,1
56,2
872,3
Председатель представительного органа муниципального образования
01
0103
БП 0 7701
691,4
- 56,2
635,2
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
0103
БП 0 7701
691,4
- 56,2
635,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0103
БП 0 7701
100
691,4
- 56,2
635,2
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0103
БП 0 7701
120
691,4
- 56,2
635,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0103
БП 0 7701
121
691,4
- 56,2
635,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
0104
12864,0
17,5
12881,5
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
0104
БП 0 7704
12778,0
17,5
12795,5
Центральный аппарат
01
0104
БП 0 7704
12778,0
17,5
12795,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0104
БП 0 7704
240
2855,0
17,5
2872,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0104
БП 0 7704
244
2855,0
17,5
2872,5
МЦП "Развитие архивного дела в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
01
0104
П4 1 7726
66,0
0,0
66,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
0104
П4 1 7726
66,0
0,0
66,0
средства района
01
0104
П4 1 7726
66,0
0,0
66,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0104
П4 1 7726
240
66,0
- 20,0
46,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0104
П4 1 7726
244
66,0
- 20,0
46,0
Бюджетные инвестиции
01
0104
П4 1 7726
410
20,0
20,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральными (государственными муниципальными) учреждениями
01
0104
П4 1 7726
412
20,0
20,0
Другие общегосударственные вопросы
01
0113
3975,5
- 70,6
3904,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
0113
БП 0 7704
1476,2
- 75,0
1401,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
0113
БП 0 7704
1476,2
- 75,0
1401,2
Центральный аппарат
01
0113
БП 0 7704
1476,2
- 75,0
1401,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0113
БП 0 7704
100
1413,5
- 72,0
1341,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0113
БП 0 7704
120
1413,5
- 72,0
1341,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0113
БП 0 7704
121
1412,0
- 72,0
1340,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
01
0113
БП 0 7704
122
1,5
1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0113
БП 0 7704
240
62,7
- 3,0
59,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0113
БП 0 7704
244
62,7
- 3,0
59,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
01
0113
БП 0 7706
300,0
4,4
304,4
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства
01
0113
БП 0 7706
300,0
4,4
304,4
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
0113
БП 0 7706
300,0
4,4
304,4
средства района
01
0113
БП 0 7706
300,0
4,4
304,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0113
БП 0 7706
240
300,0
4,4
304,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0113
БП 0 7706
244
300,0
4,4
304,4
Национальная экономика
04
27036,9
140,6
27177,5
Сельское хозяйство и рыболовство
04
0405
2838,2
65,6
2903,8
Руководство и управление в сфере установленных функций
04
0405
БП 0 7704
2838,2
65,6
2903,8
Центральный аппарат
04
0405
БП 0 7704
2838,2
65,6
2903,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
0405
БП 0 7704
100
1833,9
63,6
1897,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
04
0405
БП 0 7704
120
1833,9
63,6
1897,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
04
0405
БП 0 7704
121
1833,3
63,6
1896,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей
04
0405
БП 0 7704
850
38,5
2,0
40,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
04
0405
БП 0 7704
852
38,5
2,0
40,5
Поддержка дорожного хозяйства
04
0409
22954,8
0
22954,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
04
0409
БП 0 7704
837,4
0
837,4
Руководство и управление в сфере установленных функций
04
0409
БП 0 7704
837,4
0
837,4
Центральный аппарат
04
0409
БП 0 7704
837,4
0
837,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
0409
БП 0 7704
100
782,2
- 29,38
752,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
04
0409
БП 0 7704
120
782,2
- 29,38
752,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
04
0409
БП 0 7704
121
782,2
- 29,38
752,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
04
0409
БП 0 7704
122
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0409
БП 0 7704
240
55,2
29,38
84,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0409
БП 0 7704
244
55,2
29,38
84,6
Другие вопросы в области национальной экономики
04
0412
1243,9
75,0
1318,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
04
0412
БП 0 7704
644,9
75,0
719,9
Центральный аппарат
04
0412
БП 0 7704
644,9
75,0
719,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
0412
БП 0 7704
100
612,5
72,0
684,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
04
0412
БП 0 7704
120
612,5
72,0
684,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
04
0412
БП 0 7704
121
612,5
72,0
684,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0412
БП 0 7704
240
32,4
3,0
35,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0412
БП 0 7704
244
32,4
3,0
35,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
342,7
13,1
355,8
Жилищное хозяйство
05
0501
342,7
13,1
355,8
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета района
05
0501
ПХ 1 7754
630
313,7
13,1
326,8
средства района
05
0501
ПХ 1 7754
630
313,7
13,1
326,8
Образование
07
165934,6
113,0
166047,6
Общее образование
07
0702
160154,7
0
160154,7
МП "Развитие образования в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
07
0702
П7 1 7729
39918,7
0
39918,7
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
07
0702
П7 1 7729
39918,7
0
39918,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0702
П 7 1 7729
611
39398,1
- 114,0
39284,1
средства района
07
0702
П7 1 7729
611
39398,1
- 114,0
39284,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
0702
П7 1 7729
612
32,0
114,0
146,0
средства района
07
0702
П7 1 7729
612
32,0
114,0
146,0
Другие вопросы в области образования
07
0709
3877,2
113,0
3990,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
07
0709
БП 0 7704
2349,7
113,0
2462,7
Центральный аппарат
07
0709
БП 0 7704
2349,7
113,0
2462,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
0709
БП 0 7704
100
1876,7
150,0
2026,7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
07
0709
БП 0 7704
120
1876,7
150,0
2026,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
0709
БП 0 7704
121
1876,7
150,0
2026,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
07
0709
БП 0 7704
122
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
0709
БП 0 7704
240
463,0
- 29,0
434,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
0709
БП 0 7704
244
463,0
- 29,0
434,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
07
0709
БП 0 7704
850
10,0
- 8,0
2,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
0709
БП 0 7704
852
10,0
- 8,0
2,0
Социальная политика
10
27016,4
169,6
27186,1
Пенсионное обеспечение
10
1001
2475,5
- 183,0
2292,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
10
1001
БП 0 7708
2475,5
- 183,0
2292,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
10
1001
БП 0 7708
320
2475,5
- 183,0
2292,5
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
1001
БП 0 7708
321
2475,5
- 183,0
2292,5
средства района
10
1001
БП 0 7708
321
2475,5
- 183,0
2292,5
МП "Стимулирование развития жилищного строительства в Мценском районе на 2014 - 2017 годы"
10
1003
198,6
- 43,1
155,5
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
10
1003
ПИ 1 7738
198,6
- 43,1
155,5
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности
10
1003
ПИ 1 7738
521
198,6
- 43,1
155,5
средства района
10
1003
ПИ 1 7738
521
198,6
- 43,1
155,5
Субсидии на осуществление мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов
10
1003
Г1 1 7016
521
0,0
395,7
395,7
федеральные средства
10
1003
Г1 1 7016
521
347
2
0,0
201,9
201,9
областные средства
10
1003
Г1 1 7016
521
1
0,0
193,8
193,8
Средства массовой информации
12
323,4
30,0
353,4
Телевидение и радиовещание
12
1201
323,4
30,0
353,4
Телерадиокомпании и телеорганизации
12
1201
ПП 1 7745
323,4
30,0
353,4
МП "Развитие и поддержка муниципальных средств массовой информации в Мценском районе на 2014 - 2016 годы"
12
1201
ПП 1 7745
323,4
30,0
353,4
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
12
1201
ПП 1 7745
810
323,4
30,0
353,4
средства района
12
1201
ПП 1 7745
810
323,4
30,0
353,4
Межбюджетные трансферты
14
33005,6
326,8
33332,4
Финансовая помощь бюджетам других уровней
14
33005,6
326,8
33332,4
МП "Управление муниципальными финансами Мценского района"
14
П1 1 0000
13101,1
326,8
13427,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
1403
П1 1 7700
540
3871,0
326,8
4197,8
Всего расходов
286904,0
740,0
287644,1
Приложение 5
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 1 сентября 2014 г. № 366
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
Наименование
Код главы
Рз
ПР
ЦСР
ВР
ист
план
поправки
уточненный план
МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
002
1892,60
0,0
1892,6
Общегосударственные вопросы
002
01
1892,60
0,0
1892,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
002
01
0103
БП 0 7704
1176,20
56,2
1232,4
Руководство и управление в сфере установленных функций
002
01
0103
БП 0 7704
1176,20
56,2
1232,4
Центральный аппарат
002
01
0103
БП 0 7704
1176,20
56,2
1232,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
002
01
0103
БП 0 7704
100
816,70
56,2
872,9
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
002
01
0103
БП 0 7704
120
816,70
56,2
872,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы
002
01
0103
БП 0 7704
121
816,10
56,2
872,3
Председатель представительного органа муниципального образования
002
01
0103
БП 0 7701
691,40
- 56,2
635,2
Выполнение функций органами местного самоуправления
002
01
0103
БП 0 7701
691,40
- 56,2
635,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
002
01
0103
БП 0 7701
100
691,40
- 56,2
635,2
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
002
01
0103
БП 0 7701
120
691,40
- 56,2
635,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы
002
01
0103
БП 0 7701
121
691,40
- 56,2
635,2
АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
003
01
22201,57
370,135
22571,7
Общегосударственные вопросы
003
01
14964,24
17,5
14981,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
003
01
0104
12864,00
17,5
12881,5
Руководство и управление в сфере установленных функций
003
01
0104
БП 0 7704
12778,00
17,5
12795,5
Центральный аппарат
003
01
0104
БП 0 7704
12778,00
17,5
12795,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
01
0104
БП 0 7704
240
2855,00
17,5
2872,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
01
0104
БП 0 7704
244
2855,00
17,5
2872,5
МЦП "Развитие архивного дела в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
003
01
0104
П4 1 7726
66,00
0
66,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
003
01
0104
П4 1 7726
66,00
0,0
66,0
средства района
003
01
0104
П4 1 7726
66,00
0,0
66,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
01
0104
П4 1 7726
240
66,00
- 20,0
46,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
01
0104
П4 1 7726
244
66,00
- 20,0
46,0
Бюджетные инвестиции
003
01
0104
П4 1 7726
410
20,0
20,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральными (государственными муниципальными) учреждениями
003
01
0104
П4 1 7726
412
20,0
20,0
Социальная политика
003
10
6616,23
352,635
6968,9
Социальное обеспечение населения
003
10
1003
1294,70
352,635
1647,3
МП "Стимулирование развития жилищного строительства в Мценском районе на 2014 - 2017 годы"
003
10
1003
198,60
- 43,1
155,5
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
003
10
1003
ПИ 1 7738
198,60
- 43,1
155,5
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности
003
10
1003
ПИ 1 7738
521
198,60
- 43,1
155,5
средства района
003
10
1003
ПИ 1 7738
521
198,60
- 43,1
155,5
Субсидии на осуществление мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов
003
10
1003
Г 117016
521
395,735
395,7
федеральные средства
003
10
1003
Г1 1 7016
521
347
2
201,906
201,9
областные средства
003
10
1003
Г1 1 7016
521
1
193,829
193,8
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
817
37046,40
369,9
37416,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
817
05
313,70
13,1
326,8
Жилищное хозяйство
817
05
0501
313,70
13,1
326,8
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета района
817
05
0501
ПХ 1 7754
630
313,70
13,1
326,8
средства района
817
05
0501
ПХ 1 7754
630
313,70
13,1
326,8
Средства массовой информации
817
12
323,40
30,0
353,4
Телевидение и радиовещание
817
12
1201
323,40
30,0
353,4
Телерадиокомпании и телеорганизации
817
12
1201
ПП 1 7745
323,40
30,0
353,4
МП "Развитие и поддержка муниципальных средств массовой информации в Мценском районе на 2014 - 2016 годы"
817
12
1201
ПП 1 7745
323,40
30,0
353,4
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
817
12
1201
ПП 1 7745
810
323,40
30,0
353,4
средства района
817
12
1201
ПП 1 7745
810
323,40
30,0
353,4
Межбюджетные трансферты
817
14
32946,60
326,8
33273,4
Финансовая помощь бюджетам других уровней
817
14
32886,60
326,8
33213,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
817
14
1403
00 0 0000
11876,10
326,8
12202,9
МП "Управление муниципальными финансами Мценского района"
817
14
1403
П1 1 0000
4056,01
326,8
4382,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями
817
14
1403
П1 1 7713
540
1448,19
326,8
1775,0
Мероприятия по благоустройству поселений
817
14
1403
П1 1 7714
540
838,10
326,8
1164,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства
817
14
1403
П1 1 7715
540
0,00
326,8
326,8
УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
163
17332,60
20,0
17352,6
Общегосударственные вопросы
163
01
3001,70
- 75,0
2926,7
Другие общегосударственные вопросы
163
01
0113
3001,70
- 75,0
2926,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
163
01
0113
БП 0 7704
1476,20
- 75,0
1401,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
163
01
0113
БП 0 7704
1476,20
- 75,0
1401,2
Центральный аппарат
163
01
0113
БП 0 7704
1476,20
- 75,0
1401,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
163
01
0113
БП 0 7704
100
1311,20
- 72,0
1239,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
163
01
0113
БП 0 7704
120
1311,20
- 72,0
1239,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы
163
01
0113
БП 0 7704
121
1309,70
- 72,0
1237,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
163
01
0113
БП 0 7704
122
1,50
1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
163
01
0113
БП 0 7704
240
165,00
- 3,0
162,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
163
01
0113
БП 0 7704
244
165,00
- 3,0
162,0
Национальная экономика
163
04
1243,90
95,0
1338,9
Поддержка дорожного хозяйства
20,0
20,0
МП "Содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения Мценского района на период 2014 - 2016 годов"
163
04
0409
П5 1 0000
20,0
20,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог
163
04
0409
П5 1 0000
20,0
20,0
средства района
163
04
0409
П5 1 0000
20,0
20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
163
04
0409
П5 1 0000
240
20,0
20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
163
04
0409
П5 1 0000
244
20,0
20,0
паспортизация и оформление права собственности
163
04
0409
П5 1 0000
244
20,0
20,0
Другие вопросы в области национальной экономики
163
04
0412
1243,90
75,0
1318,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
163
04
0412
БП 0 7704
644,90
75,0
719,9
Центральный аппарат
163
04
0412
БП 0 7704
644,90
75,0
719,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
163
04
0412
БП 0 7704
100
612,50
72,0
684,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
163
04
0412
БП 0 7704
120
612,50
72,0
684,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
163
04
0412
БП 0 7704
121
612,50
72,0
684,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
163
04
0412
БП 0 7704
122
0,00
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
163
04
0412
БП 0 7704
240
32,40
3,0
35,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
163
04
0412
БП 0 7704
244
32,40
3,0
35,4
ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
008
01
3281,20
0,0
3281,2
Общегосударственные вопросы
008
01
6,00
4,4
10,4
Другие общегосударственные вопросы
008
01
0113
6,00
4,4
10,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
008
01
0113
БП 0 7706
6,00
4,4
10,4
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства
008
01
0113
БП 0 7706
6,00
4,4
10,4
Выполнение функций органами местного самоуправления
008
01
0113
БП 0 7706
6,00
4,4
10,4
средства района
008
01
0113
БП 0 7706
6,00
4,4
10,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
008
01
0113
БП 0 7706
240
6,00
4,4
10,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
008
01
0113
БП 0 7706
244
6,00
4,4
10,4
Национальная экономика
008
04
2838,20
65,6
2903,8
Сельское хозяйство и рыболовство
008
04
0405
2838,20
65,6
2903,8
Руководство и управление в сфере установленных функций
008
04
0405
БП 0 7704
2838,20
65,6
2903,8
Центральный аппарат
008
04
0405
БП 0 7704
2838,20
65,6
2903,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
008
04
0405
БП 0 7704
100
1833,90
63,6
1897,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
008
04
0405
БП 0 7704
120
1833,90
63,6
1897,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
008
04
0405
БП 0 7704
121
1833,30
63,6
1896,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей
008
04
0405
БП 0 7704
850
38,50
2,0
40,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
008
04
0405
БП 0 7704
852
38,50
2,0
40,5
Социальная политика
008
10
437,00
- 70,0
367,0
Пенсионное обеспечение
008
10
1001
437,00
- 70,0
367,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
008
10
1001
БП 0 7708
437,00
- 70,0
367,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
008
10
1001
БП 0 7708
320
437,00
- 70,0
367,0
средства района
008
10
1001
БП 0 7708
320
437,00
- 70,0
367,0
ОТДЕЛ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
075
168777,90
0
168777,9
Образование
075
07
162570,30
0
162570,3
Общее образование
075
07
0702
156845,70
0
156845,7
МП "Развитие образования в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
075
07
0702
П7 1 7729
39918,70
0
39918,7
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
075
07
0702
П7 1 7729
39918,70
0
39918,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
075
07
0702
П7 1 7729
611
39398,10
- 114,0
39284,1
средства района
075
07
0702
П7 1 7729
611
39398,10
- 114,0
39284,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
075
07
0702
П7 1 7729
612
32,00
114,0
146,0
средства района
075
07
0702
П7 1 7729
612
32,00
114,0
146,0
Другие вопросы в области образования
075
07
0709
3877,20
113,0
3990,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
075
07
0709
БП 0 7704
2349,70
113,0
2462,7
Центральный аппарат
075
07
0709
БП 0 7704
2349,70
113,0
2462,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
075
07
0709
БП 0 7704
100
1876,70
150,0
2026,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
075
07
0709
БП 0 7704
120
1876,70
150,0
2026,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
075
07
0709
БП 0 7704
121
1876,70
150,0
2026,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
075
07
0709
БП 0 7704
122
0,00
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
075
07
0709
БП 0 7704
240
463,00
- 29,0
434,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
075
07
0709
БП 0 7704
244
463,00
- 29,0
434,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
075
07
0709
БП 0 7704
850
10,00
- 8,0
2,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
075
07
0709
БП 0 7704
852
10,00
- 8,0
2,0
Социальная политика
075
10
6207,60
- 113
6094,6
Пенсионное обеспечение
075
10
1001
283,10
- 113
170,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
075
10
1001
БП 0 7708
283,10
- 113
170,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
075
10
1001
БП 0 7708
320
283,10
- 113
170,1
областные средства
075
10
1001
БП 0 7708
320
283,10
- 113
170,1
ОТДЕЛ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
814
22954,78
- 20,0
22934,8
Национальная экономика
814
04
22954,78
0,0
22954,8
Поддержка дорожного хозяйства
814
04
0409
22954,78
0,0
22954,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
814
04
0409
БП 0 7704
837,40
0,0
837,4
Руководство и управление в сфере установленных функций
814
04
0409
БП 0 7704
837,40
0,0
837,4
Центральный аппарат
814
04
0409
БП 0 7704
837,40
0,0
837,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
814
04
0409
БП 0 7704
100
782,20
- 29,4
752,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
814
04
0409
БП 0 7704
120
782,20
- 29,4
752,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
814
04
0409
БП 0 7704
121
782,20
- 29,4
752,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
814
04
0409
БП 0 7704
122
0,00
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
814
04
0409
БП 0 7704
240
55,20
29,4
84,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
814
04
0409
БП 0 7704
244
55,20
29,4
84,6
Целевые программы муниципальных образований
814
04
0409
22117,38
- 20,0
22097,4
МП "Содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения Мценского района на период 2014 - 2016 годов"
814
04
0409
П5 1 0000
22117,38
- 20,0
22097,4
Содержание и ремонт автомобильных дорог
814
04
0409
П5 1 0000
22117,38
- 20,0
22097,4
средства района
814
04
0409
П5 1 0000
22117,38
- 20,0
22097,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
814
04
0409
П5 1 0000
240
22117,4
- 20,0
22097,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
814
04
0409
П5 1 0000
244
22117,4
- 20,0
22097,4
паспортизация и оформление права собственности
814
04
0409
П5 1 7749
244
1000,0
- 20,0
980,0
ремонт автодорог с асфальтовым покрытием
814
04
0409
П5 1 7750
244
7538,53
- 425,3
7113,2
содержание автодорог
814
04
0409
П5 1 7751
244
7016,94
425,3
7442,3
ИТОГО РАСХОДОВ
286904,03
740,0
287644,1
Приложение 6
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 1 сентября 2014 г. № 366
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММ И ПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ
ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
наименование программы
КБК
план
поправки
уточненный план
1
МП "Управление муниципальными финансами Мценского района"
П1 0 0000
13335,9
326,8
13662,7
- прочие межбюджетные трансферты общего характера
П1 1 7700
4056,0
326,8
4382,8
2
МП "Стимулирование развития жилищного строительства в Мценском районе на 2014 - 2017 годы"
ПЖ 1 7736
198,6
- 43,1
155,5
2
МП "Развитие и поддержка муниципальных средств массовой информации в Мценском районе на 2014 - 2016 годы"
ПМ 1 7745
323,4
30,0
353,4
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета района
ПХ 1 7754
313,7
13,1
326,8
Субсидии на осуществление мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов
Г1 1 7016
395,7
395,7
итого:
253965,0
722,5
254687,5
Приложение 7
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 1 сентября 2014 г. № 366
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА
МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
план
поправки
уточненный план
РАСХОДЫ
23586,5
0
23586,5
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Мценского района, в т.ч.
22117,4
0
22117,4
ремонт автодорог с асфальтовым покрытием
7538,5
- 425,342
7113,2
содержание автодорог
7016,9
425,342
7442,3
Приложение 8
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 1 сентября 2014 г. № 366
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
№ п/п
Наименование сельского поселения
итого
Мероприятия в области жилищного хозяйства
план
поправки
уточненный план
план
поправки
уточненный план
1
Алябьевское
720,1
720,1
0
2
Аникановское
1287,8
1287,8
0
3
Башкатовское
654,8
654,8
0
4
Воинское
1859,9
211,6
2071,5
211,603
211,603
5
Высокинское
773,8
773,8
0
6
Карандаковское
399,6
399,6
0
7
Подберезовское
1132,4
1132,4
0
8
Подмокринское
580,0
580,0
0
9
Протасовское
828,2
828,2
0
10
Сп. Лутовиновское
821,9
821,9
0
11
Тельченское
1636,5
115,2
1751,7
115,197
115,197
12
Чахинское
485,6
485,6
0
13
Черемошенское
355,5
355,5
0
14
Отрадинское
400,0
400,0
0
Итого:
11936,1
326,8
12262,9
326,8
326,8
------------------------------------------------------------------
МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 1 сентября 2014 г. № 366
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
МЦЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ОТ 26.12.2013 № 292 "О БЮДЖЕТЕ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ"
Принято
Мценским районным
Советом народных депутатов
28 августа 2014 года
Внести в решение Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Мценского района на 2014 год:
1) общий объем доходов бюджета Мценского района в сумме 278462,3 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Мценского района в сумме 287644,1 тыс. руб.;
3) источники финансирования дефицита бюджета Мценского района на 2014 год согласно приложению 1 к настоящему решению".
2. В приложении 10 "Поступление доходов в бюджет Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. В приложение 12 "Распределение расходов бюджета Мценского района на 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. В приложение 14 "Распределение расходов из бюджета Мценского района на 2014 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 4 к настоящему решению.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
4. В приложение 16 "Ведомственная структура бюджета Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 5 к настоящему решению.
5. В приложение 18 "Перечень целевых программ, финансирование которых предусмотрено в бюджете Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 6 к настоящему решению.
6. В приложение 20 "Прогнозируемое поступление доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. В приложение 28 "Распределение безвозмездных поступлений бюджетам сельских поселений из бюджета района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 8 к настоящему решению".
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования на официальном сайте Администрации Мценского района и подлежит опубликованию в газете "Мценский край".
Врио председателя районного
Совета народных депутатов
С.В.СЕРИКОВ
Глава Мценского района
И.А.ГРАЧЕВ
Приложение 1
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 1 сентября 2014 г. № 366
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
Код
Наименование показателя
план
поправки
уточненный план
Источники финансирования дефицита бюджета
9181,7
0,0
9181,7
00001000000000000000
Изменение остатков средств
3610,0
0,0
3610,0
00001050200000000500
Увеличение остатков средств бюджета
- 285294,0
- 740,0
- 286034,1
00001050201000000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
- 285294,0
- 740,0
- 286034,1
00001050201050000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
- 285294,0
- 740,0
- 286034,1
00001050000000000600
Уменьшение остатков средств бюджетов
288904,0
740,0
289644,1
00001050201000000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
288904,0
740,0
289644,1
00001050201050000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
288904,0
740,0
289644,1
Приложение 2
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 1 сентября 2014 г. № 366
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
Код
план
поправки
уточненный план
10000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
98178,0
17,5
98195,5
11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
12680,0
17,5
12697,5
11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
2704,2
17,5
2721,7
2000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
179544,3
722,5
180266,8
20202085050000151
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации проживающих в сельской местности
0,0
395,7
395,7
20209065050000151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений
0,0
326,8
326,8
ВСЕГО ДОХОДОВ
277722,3
740,0
278462,3
Приложение 3
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 1 сентября 2014 г. № 366
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА
НА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
тыс. руб.
Наименование
Рз
ПР
план
поправки
уточненный план
Общегосударственные вопросы
01
21832,9
- 53,1
21779,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
12864,0
17,5
12881,5
Другие общегосударственные вопросы
01
13
3975,5
- 70,6
3904,9
Национальная экономика
04
27036,9
140,6
27177,5
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
2838,2
65,6
2903,8
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
1243,9
75,0
1318,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
342,7
13,1
355,8
Жилищное хозяйство
05
1
342,700
13,1
355,8
Образование
07
165934,6
113,0
166047,6
Другие вопросы в области образования
07
09
3877,2
113,0
3990,2
Социальная политика
10
27016,4
169,6
27186,1
Пенсионное обеспечение
10
01
2475,5
- 183,0
2292,5
Социальное обеспечение населения
10
03
5424,6
352,6
5777,3
Средства массовой информации
12
323,4
30,0
353,4
Телевидение и радиовещание
12
01
323,4
30,0
353,4
Межбюджетные трансферты
14
33005,6
326,8
33332,4
Финансовая помощь бюджетам других уровней
14
33005,6
326,8
33332,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
11851,1
326,8
12177,9
ВСЕГО расходов
0
0
286904,0
740,0
287644,1
Приложение 4
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 1 сентября 2014 г. № 366
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ИЗ БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА
НА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
тыс. руб.
Наименование
Рз
ПР
ЦСТ
ВР
доп кл
ист
план
поправки
уточненный план
Общегосударственные вопросы
01
21832,9
- 53,1
21779,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
01
0103
БП 0 7704
1176,2
56,2
1232,4
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
0103
БП 0 7704
1176,2
56,2
1232,4
Центральный аппарат
01
0103
БП 0 7704
1176,2
56,2
1232,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0103
БП 0 7704
100
816,7
56,2
872,9
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0103
БП 0 7704
120
816,7
56,2
872,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0103
БП 0 7704
121
816,1
56,2
872,3
Председатель представительного органа муниципального образования
01
0103
БП 0 7701
691,4
- 56,2
635,2
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
0103
БП 0 7701
691,4
- 56,2
635,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0103
БП 0 7701
100
691,4
- 56,2
635,2
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0103
БП 0 7701
120
691,4
- 56,2
635,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0103
БП 0 7701
121
691,4
- 56,2
635,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
0104
12864,0
17,5
12881,5
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
0104
БП 0 7704
12778,0
17,5
12795,5
Центральный аппарат
01
0104
БП 0 7704
12778,0
17,5
12795,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0104
БП 0 7704
240
2855,0
17,5
2872,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0104
БП 0 7704
244
2855,0
17,5
2872,5
МЦП "Развитие архивного дела в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
01
0104
П4 1 7726
66,0
0,0
66,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
0104
П4 1 7726
66,0
0,0
66,0
средства района
01
0104
П4 1 7726
66,0
0,0
66,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0104
П4 1 7726
240
66,0
- 20,0
46,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0104
П4 1 7726
244
66,0
- 20,0
46,0
Бюджетные инвестиции
01
0104
П4 1 7726
410
20,0
20,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральными (государственными муниципальными) учреждениями
01
0104
П4 1 7726
412
20,0
20,0
Другие общегосударственные вопросы
01
0113
3975,5
- 70,6
3904,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
0113
БП 0 7704
1476,2
- 75,0
1401,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
0113
БП 0 7704
1476,2
- 75,0
1401,2
Центральный аппарат
01
0113
БП 0 7704
1476,2
- 75,0
1401,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0113
БП 0 7704
100
1413,5
- 72,0
1341,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0113
БП 0 7704
120
1413,5
- 72,0
1341,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0113
БП 0 7704
121
1412,0
- 72,0
1340,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
01
0113
БП 0 7704
122
1,5
1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0113
БП 0 7704
240
62,7
- 3,0
59,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0113
БП 0 7704
244
62,7
- 3,0
59,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
01
0113
БП 0 7706
300,0
4,4
304,4
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства
01
0113
БП 0 7706
300,0
4,4
304,4
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
0113
БП 0 7706
300,0
4,4
304,4
средства района
01
0113
БП 0 7706
300,0
4,4
304,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0113
БП 0 7706
240
300,0
4,4
304,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0113
БП 0 7706
244
300,0
4,4
304,4
Национальная экономика
04
27036,9
140,6
27177,5
Сельское хозяйство и рыболовство
04
0405
2838,2
65,6
2903,8
Руководство и управление в сфере установленных функций
04
0405
БП 0 7704
2838,2
65,6
2903,8
Центральный аппарат
04
0405
БП 0 7704
2838,2
65,6
2903,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
0405
БП 0 7704
100
1833,9
63,6
1897,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
04
0405
БП 0 7704
120
1833,9
63,6
1897,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
04
0405
БП 0 7704
121
1833,3
63,6
1896,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей
04
0405
БП 0 7704
850
38,5
2,0
40,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
04
0405
БП 0 7704
852
38,5
2,0
40,5
Поддержка дорожного хозяйства
04
0409
22954,8
0
22954,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
04
0409
БП 0 7704
837,4
0
837,4
Руководство и управление в сфере установленных функций
04
0409
БП 0 7704
837,4
0
837,4
Центральный аппарат
04
0409
БП 0 7704
837,4
0
837,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
0409
БП 0 7704
100
782,2
- 29,38
752,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
04
0409
БП 0 7704
120
782,2
- 29,38
752,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
04
0409
БП 0 7704
121
782,2
- 29,38
752,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
04
0409
БП 0 7704
122
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0409
БП 0 7704
240
55,2
29,38
84,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0409
БП 0 7704
244
55,2
29,38
84,6
Другие вопросы в области национальной экономики
04
0412
1243,9
75,0
1318,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
04
0412
БП 0 7704
644,9
75,0
719,9
Центральный аппарат
04
0412
БП 0 7704
644,9
75,0
719,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
0412
БП 0 7704
100
612,5
72,0
684,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
04
0412
БП 0 7704
120
612,5
72,0
684,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
04
0412
БП 0 7704
121
612,5
72,0
684,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0412
БП 0 7704
240
32,4
3,0
35,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0412
БП 0 7704
244
32,4
3,0
35,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
342,7
13,1
355,8
Жилищное хозяйство
05
0501
342,7
13,1
355,8
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета района
05
0501
ПХ 1 7754
630
313,7
13,1
326,8
средства района
05
0501
ПХ 1 7754
630
313,7
13,1
326,8
Образование
07
165934,6
113,0
166047,6
Общее образование
07
0702
160154,7
0
160154,7
МП "Развитие образования в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
07
0702
П7 1 7729
39918,7
0
39918,7
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
07
0702
П7 1 7729
39918,7
0
39918,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0702
П 7 1 7729
611
39398,1
- 114,0
39284,1
средства района
07
0702
П7 1 7729
611
39398,1
- 114,0
39284,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
0702
П7 1 7729
612
32,0
114,0
146,0
средства района
07
0702
П7 1 7729
612
32,0
114,0
146,0
Другие вопросы в области образования
07
0709
3877,2
113,0
3990,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
07
0709
БП 0 7704
2349,7
113,0
2462,7
Центральный аппарат
07
0709
БП 0 7704
2349,7
113,0
2462,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
0709
БП 0 7704
100
1876,7
150,0
2026,7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
07
0709
БП 0 7704
120
1876,7
150,0
2026,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
0709
БП 0 7704
121
1876,7
150,0
2026,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
07
0709
БП 0 7704
122
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
0709
БП 0 7704
240
463,0
- 29,0
434,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
0709
БП 0 7704
244
463,0
- 29,0
434,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
07
0709
БП 0 7704
850
10,0
- 8,0
2,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
0709
БП 0 7704
852
10,0
- 8,0
2,0
Социальная политика
10
27016,4
169,6
27186,1
Пенсионное обеспечение
10
1001
2475,5
- 183,0
2292,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
10
1001
БП 0 7708
2475,5
- 183,0
2292,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
10
1001
БП 0 7708
320
2475,5
- 183,0
2292,5
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
1001
БП 0 7708
321
2475,5
- 183,0
2292,5
средства района
10
1001
БП 0 7708
321
2475,5
- 183,0
2292,5
МП "Стимулирование развития жилищного строительства в Мценском районе на 2014 - 2017 годы"
10
1003
198,6
- 43,1
155,5
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
10
1003
ПИ 1 7738
198,6
- 43,1
155,5
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности
10
1003
ПИ 1 7738
521
198,6
- 43,1
155,5
средства района
10
1003
ПИ 1 7738
521
198,6
- 43,1
155,5
Субсидии на осуществление мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов
10
1003
Г1 1 7016
521
0,0
395,7
395,7
федеральные средства
10
1003
Г1 1 7016
521
347
2
0,0
201,9
201,9
областные средства
10
1003
Г1 1 7016
521
1
0,0
193,8
193,8
Средства массовой информации
12
323,4
30,0
353,4
Телевидение и радиовещание
12
1201
323,4
30,0
353,4
Телерадиокомпании и телеорганизации
12
1201
ПП 1 7745
323,4
30,0
353,4
МП "Развитие и поддержка муниципальных средств массовой информации в Мценском районе на 2014 - 2016 годы"
12
1201
ПП 1 7745
323,4
30,0
353,4
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
12
1201
ПП 1 7745
810
323,4
30,0
353,4
средства района
12
1201
ПП 1 7745
810
323,4
30,0
353,4
Межбюджетные трансферты
14
33005,6
326,8
33332,4
Финансовая помощь бюджетам других уровней
14
33005,6
326,8
33332,4
МП "Управление муниципальными финансами Мценского района"
14
П1 1 0000
13101,1
326,8
13427,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
1403
П1 1 7700
540
3871,0
326,8
4197,8
Всего расходов
286904,0
740,0
287644,1
Приложение 5
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 1 сентября 2014 г. № 366
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
Наименование
Код главы
Рз
ПР
ЦСР
ВР
ист
план
поправки
уточненный план
МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
002
1892,60
0,0
1892,6
Общегосударственные вопросы
002
01
1892,60
0,0
1892,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
002
01
0103
БП 0 7704
1176,20
56,2
1232,4
Руководство и управление в сфере установленных функций
002
01
0103
БП 0 7704
1176,20
56,2
1232,4
Центральный аппарат
002
01
0103
БП 0 7704
1176,20
56,2
1232,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
002
01
0103
БП 0 7704
100
816,70
56,2
872,9
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
002
01
0103
БП 0 7704
120
816,70
56,2
872,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы
002
01
0103
БП 0 7704
121
816,10
56,2
872,3
Председатель представительного органа муниципального образования
002
01
0103
БП 0 7701
691,40
- 56,2
635,2
Выполнение функций органами местного самоуправления
002
01
0103
БП 0 7701
691,40
- 56,2
635,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
002
01
0103
БП 0 7701
100
691,40
- 56,2
635,2
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
002
01
0103
БП 0 7701
120
691,40
- 56,2
635,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы
002
01
0103
БП 0 7701
121
691,40
- 56,2
635,2
АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
003
01
22201,57
370,135
22571,7
Общегосударственные вопросы
003
01
14964,24
17,5
14981,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
003
01
0104
12864,00
17,5
12881,5
Руководство и управление в сфере установленных функций
003
01
0104
БП 0 7704
12778,00
17,5
12795,5
Центральный аппарат
003
01
0104
БП 0 7704
12778,00
17,5
12795,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
01
0104
БП 0 7704
240
2855,00
17,5
2872,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
01
0104
БП 0 7704
244
2855,00
17,5
2872,5
МЦП "Развитие архивного дела в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
003
01
0104
П4 1 7726
66,00
0
66,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
003
01
0104
П4 1 7726
66,00
0,0
66,0
средства района
003
01
0104
П4 1 7726
66,00
0,0
66,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
01
0104
П4 1 7726
240
66,00
- 20,0
46,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
01
0104
П4 1 7726
244
66,00
- 20,0
46,0
Бюджетные инвестиции
003
01
0104
П4 1 7726
410
20,0
20,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральными (государственными муниципальными) учреждениями
003
01
0104
П4 1 7726
412
20,0
20,0
Социальная политика
003
10
6616,23
352,635
6968,9
Социальное обеспечение населения
003
10
1003
1294,70
352,635
1647,3
МП "Стимулирование развития жилищного строительства в Мценском районе на 2014 - 2017 годы"
003
10
1003
198,60
- 43,1
155,5
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
003
10
1003
ПИ 1 7738
198,60
- 43,1
155,5
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности
003
10
1003
ПИ 1 7738
521
198,60
- 43,1
155,5
средства района
003
10
1003
ПИ 1 7738
521
198,60
- 43,1
155,5
Субсидии на осуществление мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов
003
10
1003
Г 117016
521
395,735
395,7
федеральные средства
003
10
1003
Г1 1 7016
521
347
2
201,906
201,9
областные средства
003
10
1003
Г1 1 7016
521
1
193,829
193,8
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
817
37046,40
369,9
37416,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
817
05
313,70
13,1
326,8
Жилищное хозяйство
817
05
0501
313,70
13,1
326,8
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета района
817
05
0501
ПХ 1 7754
630
313,70
13,1
326,8
средства района
817
05
0501
ПХ 1 7754
630
313,70
13,1
326,8
Средства массовой информации
817
12
323,40
30,0
353,4
Телевидение и радиовещание
817
12
1201
323,40
30,0
353,4
Телерадиокомпании и телеорганизации
817
12
1201
ПП 1 7745
323,40
30,0
353,4
МП "Развитие и поддержка муниципальных средств массовой информации в Мценском районе на 2014 - 2016 годы"
817
12
1201
ПП 1 7745
323,40
30,0
353,4
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
817
12
1201
ПП 1 7745
810
323,40
30,0
353,4
средства района
817
12
1201
ПП 1 7745
810
323,40
30,0
353,4
Межбюджетные трансферты
817
14
32946,60
326,8
33273,4
Финансовая помощь бюджетам других уровней
817
14
32886,60
326,8
33213,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
817
14
1403
00 0 0000
11876,10
326,8
12202,9
МП "Управление муниципальными финансами Мценского района"
817
14
1403
П1 1 0000
4056,01
326,8
4382,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями
817
14
1403
П1 1 7713
540
1448,19
326,8
1775,0
Мероприятия по благоустройству поселений
817
14
1403
П1 1 7714
540
838,10
326,8
1164,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства
817
14
1403
П1 1 7715
540
0,00
326,8
326,8
УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
163
17332,60
20,0
17352,6
Общегосударственные вопросы
163
01
3001,70
- 75,0
2926,7
Другие общегосударственные вопросы
163
01
0113
3001,70
- 75,0
2926,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
163
01
0113
БП 0 7704
1476,20
- 75,0
1401,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
163
01
0113
БП 0 7704
1476,20
- 75,0
1401,2
Центральный аппарат
163
01
0113
БП 0 7704
1476,20
- 75,0
1401,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
163
01
0113
БП 0 7704
100
1311,20
- 72,0
1239,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
163
01
0113
БП 0 7704
120
1311,20
- 72,0
1239,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы
163
01
0113
БП 0 7704
121
1309,70
- 72,0
1237,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
163
01
0113
БП 0 7704
122
1,50
1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
163
01
0113
БП 0 7704
240
165,00
- 3,0
162,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
163
01
0113
БП 0 7704
244
165,00
- 3,0
162,0
Национальная экономика
163
04
1243,90
95,0
1338,9
Поддержка дорожного хозяйства
20,0
20,0
МП "Содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения Мценского района на период 2014 - 2016 годов"
163
04
0409
П5 1 0000
20,0
20,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог
163
04
0409
П5 1 0000
20,0
20,0
средства района
163
04
0409
П5 1 0000
20,0
20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
163
04
0409
П5 1 0000
240
20,0
20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
163
04
0409
П5 1 0000
244
20,0
20,0
паспортизация и оформление права собственности
163
04
0409
П5 1 0000
244
20,0
20,0
Другие вопросы в области национальной экономики
163
04
0412
1243,90
75,0
1318,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
163
04
0412
БП 0 7704
644,90
75,0
719,9
Центральный аппарат
163
04
0412
БП 0 7704
644,90
75,0
719,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
163
04
0412
БП 0 7704
100
612,50
72,0
684,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
163
04
0412
БП 0 7704
120
612,50
72,0
684,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
163
04
0412
БП 0 7704
121
612,50
72,0
684,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
163
04
0412
БП 0 7704
122
0,00
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
163
04
0412
БП 0 7704
240
32,40
3,0
35,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
163
04
0412
БП 0 7704
244
32,40
3,0
35,4
ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
008
01
3281,20
0,0
3281,2
Общегосударственные вопросы
008
01
6,00
4,4
10,4
Другие общегосударственные вопросы
008
01
0113
6,00
4,4
10,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
008
01
0113
БП 0 7706
6,00
4,4
10,4
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства
008
01
0113
БП 0 7706
6,00
4,4
10,4
Выполнение функций органами местного самоуправления
008
01
0113
БП 0 7706
6,00
4,4
10,4
средства района
008
01
0113
БП 0 7706
6,00
4,4
10,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
008
01
0113
БП 0 7706
240
6,00
4,4
10,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
008
01
0113
БП 0 7706
244
6,00
4,4
10,4
Национальная экономика
008
04
2838,20
65,6
2903,8
Сельское хозяйство и рыболовство
008
04
0405
2838,20
65,6
2903,8
Руководство и управление в сфере установленных функций
008
04
0405
БП 0 7704
2838,20
65,6
2903,8
Центральный аппарат
008
04
0405
БП 0 7704
2838,20
65,6
2903,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
008
04
0405
БП 0 7704
100
1833,90
63,6
1897,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
008
04
0405
БП 0 7704
120
1833,90
63,6
1897,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
008
04
0405
БП 0 7704
121
1833,30
63,6
1896,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей
008
04
0405
БП 0 7704
850
38,50
2,0
40,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
008
04
0405
БП 0 7704
852
38,50
2,0
40,5
Социальная политика
008
10
437,00
- 70,0
367,0
Пенсионное обеспечение
008
10
1001
437,00
- 70,0
367,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
008
10
1001
БП 0 7708
437,00
- 70,0
367,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
008
10
1001
БП 0 7708
320
437,00
- 70,0
367,0
средства района
008
10
1001
БП 0 7708
320
437,00
- 70,0
367,0
ОТДЕЛ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
075
168777,90
0
168777,9
Образование
075
07
162570,30
0
162570,3
Общее образование
075
07
0702
156845,70
0
156845,7
МП "Развитие образования в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
075
07
0702
П7 1 7729
39918,70
0
39918,7
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
075
07
0702
П7 1 7729
39918,70
0
39918,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
075
07
0702
П7 1 7729
611
39398,10
- 114,0
39284,1
средства района
075
07
0702
П7 1 7729
611
39398,10
- 114,0
39284,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
075
07
0702
П7 1 7729
612
32,00
114,0
146,0
средства района
075
07
0702
П7 1 7729
612
32,00
114,0
146,0
Другие вопросы в области образования
075
07
0709
3877,20
113,0
3990,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
075
07
0709
БП 0 7704
2349,70
113,0
2462,7
Центральный аппарат
075
07
0709
БП 0 7704
2349,70
113,0
2462,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
075
07
0709
БП 0 7704
100
1876,70
150,0
2026,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
075
07
0709
БП 0 7704
120
1876,70
150,0
2026,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
075
07
0709
БП 0 7704
121
1876,70
150,0
2026,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
075
07
0709
БП 0 7704
122
0,00
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
075
07
0709
БП 0 7704
240
463,00
- 29,0
434,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
075
07
0709
БП 0 7704
244
463,00
- 29,0
434,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
075
07
0709
БП 0 7704
850
10,00
- 8,0
2,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
075
07
0709
БП 0 7704
852
10,00
- 8,0
2,0
Социальная политика
075
10
6207,60
- 113
6094,6
Пенсионное обеспечение
075
10
1001
283,10
- 113
170,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
075
10
1001
БП 0 7708
283,10
- 113
170,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
075
10
1001
БП 0 7708
320
283,10
- 113
170,1
областные средства
075
10
1001
БП 0 7708
320
283,10
- 113
170,1
ОТДЕЛ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
814
22954,78
- 20,0
22934,8
Национальная экономика
814
04
22954,78
0,0
22954,8
Поддержка дорожного хозяйства
814
04
0409
22954,78
0,0
22954,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
814
04
0409
БП 0 7704
837,40
0,0
837,4
Руководство и управление в сфере установленных функций
814
04
0409
БП 0 7704
837,40
0,0
837,4
Центральный аппарат
814
04
0409
БП 0 7704
837,40
0,0
837,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
814
04
0409
БП 0 7704
100
782,20
- 29,4
752,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
814
04
0409
БП 0 7704
120
782,20
- 29,4
752,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
814
04
0409
БП 0 7704
121
782,20
- 29,4
752,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
814
04
0409
БП 0 7704
122
0,00
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
814
04
0409
БП 0 7704
240
55,20
29,4
84,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
814
04
0409
БП 0 7704
244
55,20
29,4
84,6
Целевые программы муниципальных образований
814
04
0409
22117,38
- 20,0
22097,4
МП "Содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения Мценского района на период 2014 - 2016 годов"
814
04
0409
П5 1 0000
22117,38
- 20,0
22097,4
Содержание и ремонт автомобильных дорог
814
04
0409
П5 1 0000
22117,38
- 20,0
22097,4
средства района
814
04
0409
П5 1 0000
22117,38
- 20,0
22097,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
814
04
0409
П5 1 0000
240
22117,4
- 20,0
22097,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
814
04
0409
П5 1 0000
244
22117,4
- 20,0
22097,4
паспортизация и оформление права собственности
814
04
0409
П5 1 7749
244
1000,0
- 20,0
980,0
ремонт автодорог с асфальтовым покрытием
814
04
0409
П5 1 7750
244
7538,53
- 425,3
7113,2
содержание автодорог
814
04
0409
П5 1 7751
244
7016,94
425,3
7442,3
ИТОГО РАСХОДОВ
286904,03
740,0
287644,1
Приложение 6
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 1 сентября 2014 г. № 366
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММ И ПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ
ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
наименование программы
КБК
план
поправки
уточненный план
1
МП "Управление муниципальными финансами Мценского района"
П1 0 0000
13335,9
326,8
13662,7
- прочие межбюджетные трансферты общего характера
П1 1 7700
4056,0
326,8
4382,8
2
МП "Стимулирование развития жилищного строительства в Мценском районе на 2014 - 2017 годы"
ПЖ 1 7736
198,6
- 43,1
155,5
2
МП "Развитие и поддержка муниципальных средств массовой информации в Мценском районе на 2014 - 2016 годы"
ПМ 1 7745
323,4
30,0
353,4
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета района
ПХ 1 7754
313,7
13,1
326,8
Субсидии на осуществление мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов
Г1 1 7016
395,7
395,7
итого:
253965,0
722,5
254687,5
Приложение 7
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 1 сентября 2014 г. № 366
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА
МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
план
поправки
уточненный план
РАСХОДЫ
23586,5
0
23586,5
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Мценского района, в т.ч.
22117,4
0
22117,4
ремонт автодорог с асфальтовым покрытием
7538,5
- 425,342
7113,2
содержание автодорог
7016,9
425,342
7442,3
Приложение 8
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 1 сентября 2014 г. № 366
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
№ п/п
Наименование сельского поселения
итого
Мероприятия в области жилищного хозяйства
план
поправки
уточненный план
план
поправки
уточненный план
1
Алябьевское
720,1
720,1
0
2
Аникановское
1287,8
1287,8
0
3
Башкатовское
654,8
654,8
0
4
Воинское
1859,9
211,6
2071,5
211,603
211,603
5
Высокинское
773,8
773,8
0
6
Карандаковское
399,6
399,6
0
7
Подберезовское
1132,4
1132,4
0
8
Подмокринское
580,0
580,0
0
9
Протасовское
828,2
828,2
0
10
Сп. Лутовиновское
821,9
821,9
0
11
Тельченское
1636,5
115,2
1751,7
115,197
115,197
12
Чахинское
485,6
485,6
0
13
Черемошенское
355,5
355,5
0
14
Отрадинское
400,0
400,0
0
Итого:
11936,1
326,8
12262,9
326,8
326,8
------------------------------------------------------------------